第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1．负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2．协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3．研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4．督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5．根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6．协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7．负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题。

8．负责国家、自治区、自治州人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9．负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

10．负责推进、指导、协调自治州政府系统电子政务工作。

11．承担自治州扶贫开发办公室的日常工作。

12．负责指导、监督自治州水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（二）机构设置情况

内设科室：秘书一科，秘书二科，秘书三科，综合科，文书科，机要科，调研督查科，信息科，政务公开科，扶贫开发科，财务科，老干部管理科，车辆管理科。

（三）年末编制情况、人员情况

截止2017年末，实有81个编制，其中：行政编制59个、工勤编制12个、事业编制22个；实有在职人员67人，离休人员1人，遗属人员6人，退休人员人41人。

二、部门决算单位构成

昌吉州人民政府办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一） 昌吉州人民政府办公室收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2121.75万元,与上年相比，增加193.68万元，增长10.05%，支出2155.24万元，与上年相比，增加286.63万元，增长15.34%，本年结余30.22万元，与上年相比，减少137.66万元，减少82%。本年收入增加的主要原因是财政拨款收入增加，支出增加的主要原因是项目支出增加。

与预算相比情况。

2017年度预算收入1880.23万元，增加241.52万元，增加12.85%。

2017年度预算支出1880.23万元，增加275.01万元，增长14.63%。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2121.75万元，其中：财政拨款收入2118.18万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.57万元，占0.17%。增加的主要原因是：一般公共服务支出预算收入增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入1880.23万元，实际收入比预算增加241.52万元，增长12.85%。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2155.24万元，其中：基本支出1767.56万元，占82.01%；项目支出387.68万元，占17.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：项目支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算支出1880.23万元，实际支出比预算增加275.01万元，增长14.63%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2118.18万元，与上年相比，增加215.07万元，增长11.3%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出预算收入增加。财政拨款支出2151.67万元，与上年相比，增加308.01万元，增长14.31%。其中：基本支出1763.99万元，项目支出387.68万元。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款结转结余30.22万元，与上年相比，减少137.66万元，降低82%。减少主要原因是：上年结转项目在本年减少。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款预算收入1880.23万元，增加237.95万元，增加12.66%。

2017年度财政拨款预算支出1880.23万元，实际支出增加271.44万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2151.67万元。与上年相比，增加308.01万元，增长14.31%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1985.53万元，社会保障和就业支出117.54万元，农林水支出32.5万元，其他支出16.1万元。按经济分类科目，工资福利支出1021.11万元，商品和服务支出788.33万元，对个人和家庭的补助支出181.14万元，其他资本性支出161.09万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算支出预算1880.23万元，实际支出增加271.44万元。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.22万元。与上年相比，减少137.66万元，降低82%。

其中财政拨款结转结余30.22万元。与上年相比，减少137.66万元，降低82%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算216.98万元，比上年增加71.51万元，增长49.16%，增加原因是公务用车购置及运行维护费支出增加。其中，本年无因公出国（境）费支出，比上年减少3.57万元，降低100%，减少原因是无因公出境人员；公务用车购置及运行维护费支出198.92万元，占91.68%，比上年增加75.24万元，增长60.84%，增加原因是大部分车辆老旧、领导指数增加车辆油耗较大；公务接待费支出18.06万元，占8.32%，比上年减少0.16万元，降低0.88%，减少原因是严格按照八项规定缩减接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。政府办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费198.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费198.92万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆油料支出等。2017年，一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为22辆。

公务接待费18.06万元。具体是：国内公务接待支出18.06万元，主要是接待上级单位工作检查指导和各地州、各县市工作交流等。本单位国内公务接待83批次，970人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费中：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平；公务接待费4万元，增加14.06万元，增加351.5%；公务用车购置及运行维护费118万元，增加80.92万元，增加68.58%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉回族自治州人民政府办公室机关运行经费支出561.74万元，比上年增加94.1万元，增长20.12%，主要原因是增加了网络视频项目经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划491.48万元，其中：政府采购货物支出161.8万元、政府采购工程支出37.1万元、政府采购服务支出292.58万元；实际采购491.38万元，其中：政府采购货物支出161.7万元、政府采购工程支出37.1万元、政府采购服务支出292.58万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4674.07万元，其中：流动资产211.97万元，固定资产4462.1万元，其中：房屋19646.98（平方米），价值2719.44万元，共有车辆22辆，价值946.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值559.25万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，政府办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算10万元，项目支出决算387.68万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.政府办公室维护管理经费项目265万元；

2.政府办公应急管理项目90万元；

3.政府办公统战联络项目0.18万元；

4.政府机关对外考擦项目27.5万元；

5.政府机关扶贫调研项目5万元；

6.中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评10万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类03款01项 行政运行指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。201类03款02项 一般行政管理事务指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。201类03款99项 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指：反映除上述项目 以外的其他政府办 公厅 （ 室） 及相关机构事务支出。201类34款99项 其他统战事务支出指：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出 。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。213类05款02项 一般现在管理事务指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。213类05款99项 其他扶贫支出指：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。229类99款01项 其他支出指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州政府办

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政府办2017年部门决算表.xls

      2、昌吉州政府办一般公共预算三公经费支出情况表.xls