第一部分 昌吉州卫生局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推进医药卫生体制改革，研究拟订自治州卫生事业发展规划和战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施。

2、研究提出自治州卫生资源配置标准，统筹规划与协调全州卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导区域卫生规划的实施。

3、负责自治州卫生应急工作。制定卫生应急预案和措施，统一指挥和协调自治州突发公共卫生事件的应急处置和预防控制工作。

4、负责疾病预防控制工作。制定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施。协调有关部门对重大疫情、病情实施防控和干预。

5、研究制定并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作；承担自治州城市社区卫生服务和新型农村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作。

6、负责自治州医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7、承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故的责任。制定并组织实施自治州食品安全监管工作中长期规划和年度计划；制定自治州重大食品安全事故报告制度和应急救援预案，组织和协调有关部门对食品安全重大事故进行查处。

8、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订自治州实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组织实施；督促检查各县市实施国家基本药物制度工作情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。

9、指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。负责医疗服务质量的管理。

10、制定和管理全州重点卫生学校、医学教育和科技发展规划，组织重大医药卫生科研的攻关、新技术开发推广，指导医学科技成果的普及应用工作；贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全州的现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业。

11、指导自治州卫生人才队伍建设。制定自治州卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，负责自治州医务人员执法注册管理工作；负责自治州医师资格考试的组织实施工作，配合有关部门做好自治州卫生专业技术人员资格及护士执业资格考试的考务管理工作；指导自治州卫生技术人员职称评审工作，组织实施卫生技术人员的资格认定工作；组织开展自治州卫生人员的职业道德教育和法制教育；配合有关部门共同制定卫生机构编制标准。

12、建立与完善自治州卫生信息、统计系统，管理卫生统计与信息工作；促进发展政府和民间卫生技术交流、合作及对外交流活动；指导自治州卫生民间组织、学术团体的工作。

13、统筹协调自治州爱国卫生工作，制定自治州爱国卫生规划并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；组织对重大疾病的综合防治工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关设置：办公室、医政药政科教科、疾病控制科（法规科）、农村社区卫生与妇幼保健科、食品安全综合协调与卫生监督科、中医民族医药管理科。州卫生局管理的5个事业单位：自治州保健委员会办公室、自治州爱国卫生运动委员会办公室、自治州医药卫生学会联合办公室、自治州卫生应急办公室、自治州献血委员会办公室等5个科室。

（三）人员编制

自治州卫生局机关编制共27人，其中：行政编制13名、工勤编制2名。事业编制12名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州卫生局只有部门本级决算。

第二部分 昌吉州卫生局部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2078万元,与上年相比，增加725万元，增长54%，支出2336万元,与上年相比，增加1284万元，增长122%，结余481万元，与上年相比，减少257万元，减少35%。增减变化主要原因是：收入增加是因为年初额度结转、中央转移支付资金、自治区专项资金,重大公卫配套、一般公共预算财政拨款增加。支出减少是因为有项目开支（妇幼保健院项目支出1000万元）。

收入较2016年增加725万元：1、工作业务量增加，财政拨款较上年增加767万元。2、其他收入经费减少41万元。

收入与预算对比情况：2017年预算收入为2038万元，实际收入为2078万元，增加41万元。增加是其他收入。

支出较2016年增加1284万元：一是年度重大公卫配套，及中央转移支出项目资金增加，二是妇幼保健机构建设立项，增拨经费1000万元，故造成项目经费较上年大幅增加。

与预算相比情况：本年决算数大于预算数，是因为本年专项资金增加。

支出与预算对比情况：财政预算支出2038万元，本年支出2336万元，增加 298万元。原因：一是重大公共卫生项目支出增加；二是用上年重大公共、中央转移支付财政结转资金支出增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2078万元，其中：财政拨款收入2038万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入41万元，占2%。增减变化的主要原因是：工作业务量增加，财政拨款较上年增加767万元。

与预算相比情况：本年决算大于预算是因为本年专项资金增加。

收入与预算对比情况：收入与预算对比情况：2017年预算收入为2038万元，实际收入为2078万元，增加是其他收入41万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2336万元，其中：基本支出508万元，占22%；项目支出1828万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出较2016年增加1283万元：一是年度重大公卫配套，及中央转移支出项目资金增加，二是妇幼保健机构建设立项，增拨经费1000万元，故造成项目经费较上年大幅增加。

与预算相比情况：本年决算数大于预算数，是因为本年专项资金增加。

支出与预算对比情况：财政预算支出2038万元，本年支出2336万元，增加 298万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2038万元，与上年相比，增加767万元，增长66%。增减变化的主要原因是：工作业务量增大，专项经费、项目经费增加。

财政拨款收入与预算对比情况：本年预算收入为526.00万元，财政拨款收入2038万元。比预算增加1512万元。

财政拨款支出2279万元，与上年相比，增加1284万元，增长122%。其中：基本支出508万元，项目支出1828万元。增减变化的主要原因是：1、基本支出较上年减少11万元；2、项目支出增加1295万元，是因为年度重大公卫配套，及中央转移支出项目资金增加、妇幼保健机构建设立项，增拨经费1000万元，故造成项目经费较上年大幅增加。

与上年预算相比情况：本年决算数大于预算数，是因为本年专项资金增加。

财政拨款支出与预算对比情况：本年预算拨支出为526万元，财政拨款支出2279万元。增加1753万元，增加原因是用上年度财政结转结余资金支出重大公共卫生项目。

财政拨款结转结余481万元，与上年相比，减少257万元，减少35%。减少的主要原因是：上年年底拨付资金较晚，未来及支付，年初支付多用于结转结余资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出2279万元，与上年相比，增加1284万元，增长122%。其中：基本支出508万元，项目支出1828万元。增减变化的主要原因是：1、基本支出较上年减少11万元；2、项目支出增加1295万元，是因为年度重大公卫配套，及中央转移支出项目资金增加、妇幼保健机构建设立项，增拨经费1000万元，故造成项目经费较上年大幅增加。

其中：按功能分类科目，2080505款支出42万元，2100101支出467万元，2100102款支出224万元，2100403款支出1000万元，2100408款支出0.9万元，2011409款218万元，2299901款0.5万元。

经济分类科目，工资福利支出支出342万元，商品和服务支出支出885万元，对个人和家庭补助支出103万元，基本建设支出1000万元，其他资本性支出5.9万元。

与预算相比情况：一般公共预算本年预算拨支出为526万元，财政拨款支出2279万元。增加1753万元，增加原因是用上年度财政结转结余资金支出重大公共卫生项目。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

结余481万元，与上年相比，减少257万元，减少35%。财政拨款结转结余481万元，与上年相比，减少257万元，减少35%。减少的主要原因是：上年年底拨付资金较晚，未来及支付，年初支付多用于结转结余资金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少16.38万元，减少98.26%。原因是卫生局和计生委两单位机构合并，经费出现一边倒的情况，上半年集中从卫生局账户支出，下半年集中从计生委的账户支出，因此，计生委的三公经费支出应为两单位的合计支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少12.85万元，减少100%，原因是计生委公务用车购置及运行维护费支出为两单位合计支出；公务接待费0.29万元。比上年减少3.53万元，减少92.40%。原因严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.29万元。比上年减少3.53万元，减少92.40%。卫生局单位国内公务接待20批次，120人次。

与预算相比情况：“三公”经费中，公务接待费支出预算0.29万元，支出0.29万元，预算与支出持平。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州卫生局单位机关运行经费支出6.3万元，比上年减少4万元，减少38%。主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州卫生局政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元；实际采购12万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至:2017年12月31日，资产总计1643万元，其中：流动资产516万元，固定资产127万元，其中：房屋300（平方米），价值9万元，共有车辆2辆，价值21.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值87.6万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，卫生局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款指机关事业单位养老保险支出，2100101指行政运行，2100409款指重大公共卫生专项，2100799款指其他计划生育事务，2299901款指其他支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州卫生局

2018年8月30日

附件：昌吉州卫生局2017年决算公开表格.xls