当前页面：第一部分 昌吉州艺术剧院概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能：
业务范围：
（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；
（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；
（3）艺术研究与普及推广；
（4）艺术创作表演人才培养；
2、机构设置情况。
昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，核定事业编制115人，非固定岗位编制60人，副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州艺术剧院决算包括：昌吉州艺术剧院本级决算。
纳入昌吉州艺术剧院年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州艺术剧院本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2801.83万元,与上年相比，减少43.97万元，降低1.55%，支出2,836.97万元,与上年相比，减少147.36万元，降低4.94%，结余261.4万元，与上年相比，减少35.14万元，降低11.85%。增减变化主要原因是：业务开支减少。
与预算相比情况。2017年预算拨款为1944.7万元，实际收入2801.83万元，增加857.13万元，2017年度部门支出与年初预算相比较，增加了892.26万元，增加原因主要是2016年项目款结余和2017年新增加未完成的项目资金。
其他有关说明内容。无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2801.83万元，其中：财政拨款收入2109.22万元，占74.11%；上级补助收入635万元，占22.31%；事业收入61.74万元，占2.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.79万元，占1.4%。增减变化的主要原因是：专项经费、事业经费减少。
与预算相比情况。2017年预算拨款为1944.7万元，实际收入2801.83万元，增加857.13万元，其中包括16年项目款结余和17年新增加未完成的项目资金。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2,836.97万元，其中：基本支出2698.03万元，占95.1%；项目支出138.94万元，占4.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务开支减少。
与预算相比情况主要是2017年度部门支出2,836.97与年初预算相比较，增加了892.26万元，增加原因主要是16年项目款结余和17年新增加未完成的项目资金。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2116.25万元，与上年相比，增加7.23万元，增长0.33%。增减变化的主要原因是：工资变动。财政拨款支出2211.25万元，与上年相比，增加152.25万元，增长7.39%。其中：基本支出2072.32万元，项目支出138.94万元。增减变化的主要原因是：工资变动。财政拨款结转结余59.69万元，与上年相比，减少95万元，降低61.41%。增减变化的主要原因是：专项经费减少。
与预算相比情况主要是2017年财政拨款预算收入1,944.70万元，实际收入比预算增加171.55万元，原因为年初预算中不含中央补助地方资金100万元及现代性《戈壁花开》下各县市补助经费50万元，文化强州专项经费50万元。与预算相比情况主要是2017年初预算1944.7万元，实际支出比预算增加了266.55万元，
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2211.25万元。与上年相比，增加152.25万元，增长7.39%。增减变化的主要原因是：业务开支大。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出1,969.44万元，社会保障和就业支出227.32万元，其他支出14.49万元。按经济分类科目，工资福利支出1,832.58万元，商品服务支出115.56万元，对个人和家庭补助支出142.81万元，其他资本性支出120.31万元。
与预算相比情况主要是2017年初预算人员经费1771.81万元，实际支出增加了60.76万元，主要是2017年度社保公积金等人员经费有所上调；2017年初预算公用经费支出29.86万元，实际支出增加了85.7万元，主要原因是年初预算中没有设备购置费但在当年申请中央对地方公共文化服务体系专项资金设备购置费100万元。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余261.40万元。与上年相比，减少35.14万元，降低11.85%。
其中财政拨款结转结余59.69万元。与上年相比，减少）95万元，降低61.41%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是17年业务量减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，0%，减少原因是17年业务量减少，车辆使用减少；公务接待费支出0万元，占02%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是山西艺术学校招生、洽谈信息采集工作餐。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州艺术剧院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于日常办公用车和各县市、出疆演出用车工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出,0万元，州艺术剧院国内公务接待0批次，0人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与预算相比保持一致。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
昌吉州艺术剧院机关运行经费支出101.66万元，比上年83.8万元增加17.86万元，增长21%。原因是业务量加大，费用增加。
六、政府采购情况
州艺术剧院政府采购计划131.92万元，其中：政府采购货物支出119.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.81万元；实际采购120.31万元，其中：政府采购货物支出125.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2615.46万元，其中：流动资产1261.47万元，固定资产135.4万元，其中：房屋2717.15（平方米），价值88.31万元，共有车辆6辆，价值188.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值135.4万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州艺术剧院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算0万元，项目支出决算138.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.2017年国家艺术基金《别失八里》推广申报成功，2017年收入第一笔经费175万元，此项目2017年未发生项目支出，结转2018年完成此项目
2. 2016年国家艺术基金《戈壁花开》大型舞台剧申报成功，2016年收入74.7万元，2017年收124.5万元，2017年项目支出100.22万元，2017年已经结项。
3. 2016年国家艺术基金《哈哈泉子》推广申报成功，2016年收入75万元，2017年收入125万元，2017年项目支出38.71万元，2018年结项。
4. 2017年国家艺术基金《阿凡提与小毛驴》大型舞台剧申报成功，2017年收入96万元，2017年支出142.2万元不足经费由事业经费来弥补。2018年结项。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207类01款07项：指文化表演团体。207类01款11项：指文化与保护。207类99款99项其他文化体育与传媒支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出。229类99款01项其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州艺术剧院
2018年8月30日
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