第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）主要职能

认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策；认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，依法行政；依法监管地方储备粮油的安全；依法监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量；对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台帐。汇编各类粮食统计报表；根据国家要求对粮食收购资格进行核查；检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；管理好所属国有资产，妥善处理改制后的遗留问题。

（二）内设机构：无

（三）人员编制

州粮食局驻五家渠分局，为参照公务员管理事业单位，经费形式为全额预算独立核算单位。机构规格相当于正科级，事业编制6名。2017年底实有在职人员5人，离休人员1名，退休人员68人，在编公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州粮食局驻五家渠分局部门决算包括：州粮食局驻五家渠分局本级决算。

纳入州粮食局驻五家渠分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州粮食局驻五家渠分局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入229.99万元,与上年相比，减少191.47 万元，降低45.43%，支出229.99万元,与上年相比，减少191.47万元，降低45.43 %，结余0万元。增减变化主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费、公用经费减少。

与预算相比情况，2017年决算收入较2017年预算收入179.44万元增加50.55万元，增长28.17%；2017年决算支出较2017年预算支出179.44万元增加50.55万元，增长28.17%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计229.99万元，其中：财政拨款收入229.80万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.08%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比较，2017年决算收入较2017年预算收入179.44万元增加50.55万元，增长28.17%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计229.99万元，其中：基本支出220.99万元，占96.09%；项目支出9万元，占3.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，2017年决算支出较2017年预算支出179.44万元增加50.55万元，增长28.17%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入229.80万元，与上年相比，减少191.66万元，降低45.47%。增减变化的主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费、公用经费减少。财政拨款支出229.80万元，与上年相比，减少191.66万元，降低45.47%。其中：基本支出220.80万元，项目支出9万元。增减变化的主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费、公用经费支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，降低0%。

与预算相比情况，2017年决算收入较2017年预算收入179.44万元增加50.36万元，增长28.06%；2017年决算支出较2017年预算支出179.44万元增加50.36万元，增长28.06%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出229.99万元。与上年相比，减少191.47万元，降低45.43%。增减变化的主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费、公用经费支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出8.73万元，粮油物资储备支出221.26万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出138.90万元，商品和服务支出18.26万元，对个人和家庭的补助72.83万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。2017年决算支出较2017年预算支出179.44万元增加50.55万元，增长28.17%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

与预算相比情况，无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年减少4.36万元，降低74.14%，减少原因是严控三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占87.50%，比上年减少4.16万元，降低75.77%，减少原因是严控公务用车运行维护费；公务接待费支出0.19万元，占12.50%，比上年减少0.20万元，降低51.28%，减少原因是严控公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元。主要用于车辆燃油、维修及保险等。2017年，州粮食局驻五家渠分局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是上级、各县市对口单位考察学习接待等。州粮食局驻五家渠分局国内公务接待9批次，50人次。

与预算相比情况，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州粮食局驻五家渠分局机关运行经费支出9.26万元，比上年减少0.06万元，降低0.64%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

六、政府采购情况

昌吉州粮食局政府采购计划9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计38.80万元，其中：流动资产38.80万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，昌吉州粮食局实行绩效管理的项目2个，涉及预算9万元，项目支出决算9万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.粮食流通监督检查和固定粮情调查工作项目经费6万元。用于五家渠市辖区粮食流通执法检查、质量检查、库存检查、夏粮收购前期、中期、后期检查等发生的各项费用。

2.离退休人员管理工作项目经费3万元。用于管理服务好70名离退休人员工作费用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）01（款）01（项）：指行政运行。221（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

昌吉州粮食局驻五家渠分局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州粮食局驻五家渠分局2017年度部门决算报表（封面）.xls

      2、新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局2017年决算公开表.XLS

      3、昌吉州粮食局五家渠分局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls