第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家和自治区有关食品（含烟酒、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。

2、负责自治州食品安全监管。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

3、负责自治州药品、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。组织实施化妆品监督管理办法。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，牵头组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和12331网络体系建设工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监测。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全州食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；推进食品药品企业诚信体系建设。

8、承担州食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查县（市）、园区有关部门履行食品安全监督管理职责。

9、承办州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

按照昌州政办发（2015）66号通知精神，昌吉州食品药品监督管理局的单位级别为处级，机关内设8个科室，分别是办公室、法规宣传科综合协调科（应急管理科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品医疗器械化妆品监管科、质量信息监管科。设置州食品药品监督管理局准东经济技术开发区分局，科级建制，设置州食品药品监督管理局昌吉国家农业科技园区分局，科级建制，下属昌吉州食品药品检验所和食品药品安全稽查支队为全额拨款的事业单位.

（三）人员编制

根据“昌州政办发（2015）66号”,核定行政编制23名，工勤岗位2个。 领导职数核定4名，科级领导职数12名。设置州食品药品监督管理局准东经济技术开发区分局，核定行政编制4名，州食品药品监督管理局昌吉国家农业科技园区分局，核定行政编制4名，

单位编制数总计 33 ，实有人数31人，其中：在职 31人，较上年预算人数减少 4人；退休 9 人，较上年预算人数增加 4 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州食品药品监督管理局（单位）部门决算包括：州食品药品监督管理局（本级），州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队，州食品药品检验所所属单位决算。

纳入州食品药品监督管理局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州食品药品监督管理局单位本级本级本级

2 州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队

3 州食品药品检验所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1165.44万元,与上年808.12万元相比，增加357.32万元，增长44.22%，与当年预算542.65万元相比，增加了622.79万元，增长了114.77%；支出902.52万元,与上年1188.63万元相比，减少286.11万元，降低24.07%，与当年预算542.65万元相比，增加了359.87万元，增长了66.32%，结余433.67万元，与上年214.84万元相比，增加218.83万元，增长101.86%,增减变化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是财政拨款增加幅度较大，其中增加幅度较大的项目是实验室改造经费增加，抽检经费也增加了，所以造成单位经费增长较多。支出增加的主要原因是当年拨款增加相应的项目支出增加较多，结余经费结转下年继续使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1165.436万元，其中：财政拨款收入1164.501万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.935万元，占0.08%。2017年单位收入相比上年增加357.319万元，增长44.22%，与当年预算542.65万元相比，增加了622.79万元，增长了114.77%，增加的主要原因是财政拨款增加幅度较大，其中增加幅度较大的项目是实验室改造经费增加，抽检经费也增加了，造成单位经费增长较多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计902.517万元，其中：基本支出628.510万元，占69.64%；项目支出274.006万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017支出相比上年支出减少286.109万元，造成当年支出较上年减少的主要原因是当年项目支出：食品安全事务经费只使用了部分，未使用完的经费结转下年继续使用。与当年预算542.65万元相比，增加了359.87万元，增长了66.32%，增加的主要原因是财政拨款增加幅度较大，其中增加幅度较大的项目是实验室改造经费增加，抽检经费也增加了，造成单位经费增长较多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1165.44万元，与上年808.12相比，增加357.32万元，增长44.22%，与当年预算542.65万元相比，增加了622.79万元，增长了114.77%，增加的主要原因是：财政拨款增加幅度较大，其中增加幅度较大的项目是实验室改造经费增加，抽检经费也增加了，所以造成单位经费增长较多。

财政拨款支出902.52万元，与上年相比，减少286.11万元，降低24.07%。其中：基本支出628.51万元，项目支出274.01万元。与当年预算542.65万元相比，增加了359.87万元，增长了66.32%，增减变化的主要原因是：基本支出相比上年增加112.66万元，支出增加的主要原因是当年拨款增加相应的项目支出增加较多，结余经费结转下年继续使用。

财政拨款结转结余397.56万元，与上年相比，增加217.90万元，增长121.28%。原因是：当年拨款较晚，部分款项未及时拨付，结余经费结转下年继续使用。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出902.52万元，与上年相比，减少239.95万元，降低21%,与当年预算542.65万元相比，增加了359.87万元，增长了66.32%，增减变化的主要原因是：当年的食品安全事务经费没有全部支付，大部分已结转下年继续使用。其中：按功能分类科目，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出支出49.61万元，2100409款 重大公共卫生专项支出95.28万元，2101001款行政运行支出578.90万元，2101002款一般行政管理事务支出79.97万元，2101016款食品安全事务支出支出83.19万元，2299901款其他支出15.56万元。按经济分类科目，工资福利支出523.19万元，商品和服务支出24.36万元，对个人和家庭补助支出80.11万元，其他资本性支出0.84万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算对比情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余433.67万元，与上年214.84万元相比，增加218.83万元，增长101.86%。

其中：财政拨款结转结余397.56万元，与上年相比，增加217.90万元，增长121.28%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.59万元，比上年减少5.03万元，降低28.55%。与当年预算7.41万元相比，增加了5.18万元，增长了69.91%。增减变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出11.88万元，占94.36%，比上年减少4.78万元，降低28.69%，与当年预算6.54万元相比，增加了5.34万元，增长了81.65%。增减变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。公务接待费支出0.71万元，占5.64%，比上年减少0.25万元，降低26.04%,与当年预算0.87万元相比，减少了0.16万元，降低了18.39%。增减变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

因公出国（境）费支出0万元。州食品药品监督管理局使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.88万元。主要用于公务用车及民族团结一家亲等用车的加油、平常公务外出的使用、食品药品监督检查用车的加油和维修费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.71万元。具体是：国内公务接待支出0.71万元。国内公务接待17批次，126人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州食品药品监督管理局机关运行经费支出902.52万元，比上年1188.63万元减少286.11万元，降低24.07%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

六、政府采购情况

州食品药品监督管理局政府采购计划24.18万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.67万元；实际采购24.18万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.67万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2137.55万元，其中：流动资产526.10万元，固定资产446.81万元，其中：房屋761.18（平方米），价值44.69万元，共有车辆7辆，价值172.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值177.07万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）10（款）01（项）：行政运行。210（类）10（款）02（项）：一般行政管理事务。210（类）10（款）16（项）：食品安全事务。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州食品药品监督管理局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州食品药品监督管理局2017年决算表.xlsx

      2、食药局2017年三公经费表.xls