当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
主要职责和任务:
负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。
机构设置及人员情况
我单位无下属预算单位，内设10个处室，分别是：纪检督查室、行政办公室、计划财务科、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水调度中心）、水土保持监测科（水土保持监测分站）、水产技术科（水产技术推广站）、培训科（水利行政培训考核分站）、米泉管理处、昌吉管理处。
单位编制人数38人，实有人数37人，其中：在职人数37人，较上年人数减少1人；退休8人，较上年预算人数增加1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州水利管理总站（500管理局）部门决算包括：昌吉州水利管理总站（500管理局）部门本级决算。
纳入昌吉州水利管理总站（500管理局）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州水利管理总站（500管理局）单位本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入699.69万元,与上年相比，增加49.12万元，增长7.55%，支出699.23万元,与上年相比，增加48.66万元，增长7.48%，结余0.46万元，与上年相比，增加0.46万元，增长100%。增减变化主要原因是：1、人员经费较上年增加52.05万元，主要是人员工资调整增加预算。2、在职人员减少导致日常经费减少3.3万元。
与预算相比情况：单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 628.69万元，财政部门拨款对账单 697.6万元，差额68.91万元。根据昌州财预【2017】4号文件通知，我单位2017年全年预算628.69万元，和2017年决算差额68.91万元，经和2017年预算批复对比拨款多拨68.91万元，是拨入的绩效考核奖45.6万元，非税返还6.5万元；访惠聚工作队经费16.81万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计699.69万元，其中：财政拨款收入697.61万元，占99.7%；上级补助收入2万元，占0.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。
增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入较上年增加67.2万元，主要原因是人员工资调整导致增加预算。2、在职人员减少导致日常经费减少3.3万元。3、上级拨款减少18万元。
与预算相比情况：单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 628.69万元，财政部门拨款对账单 697.6万元，差额68.91万元。根据昌州财预【2017】4号文件通知，我单位2017年全年预算628.69万元，和2017年决算差额68.91万元，经和2017年预算批复对比拨款多拨68.91万元，是拨入的绩效考核奖45.6万元，非税返还6.5万元；访惠聚工作队经费16.81万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计699.23万元，其中：基本支出689.23万元，占98.57%；项目支出10万元，占1.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年增加52.05万元，主要是人员工资调整增加预算支出。2、在职人员减少导致日常经费减少支出3.3万元。
与预算相比情况：单位本年度一般公共预算财政拨款支出 628.69万元，实际财政部门拨款支出 699.23万元，差额70.54万元。主要是支出的绩效考核奖45.6万元，非税返还支出6.5万元；访惠聚工作队经费支出16.81万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入697.61万元，与上年相比，增加67.12万元，增长10.65%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年增加52.05万元，主要是人员工资调整增加预算。2、在职人员减少导致日常经费减少3.3万元。
财政拨款支出697.61万元，与上年相比，增加67.12万元，增长10.65%。其中：基本支出687.61万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年增加52.05万元，主要是人员工资调整增加预算支出。2、在职人员减少导致日常经费减少支出3.3万元。财政拨款结转结余0.46万元，与上年相比，增加0.46万元，增长100%。增减变化的主要原因是：预付款支票交换退票。
与预算相比情况：单位本年度一般公共预算财政拨款支出 628.69万元，实际财政部门拨款支出 699.23万元，差额70.54万元。主要是支出的绩效考核奖45.6万元，非税返还支出6.5万元；访惠聚工作队经费支出16.81万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出697.61万元。与上年相比，增加67.12万元，增长10.65%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年增加52.05万元，主要是人员工资调整增加预算支出。2、在职人员减少导致日常经费减少支出3.3万元。其中：按功能分类科目，201（类）34（款）99（项）统战事务支出0.18万元。208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出63.14万元， 213（类）03（款）04（项）农林水支出615.99万元， 229（类）999（款）01（项）其他支出18.3万元。按经济分类科目，工资福利支出540.50万元，商品和服务支出91.35万元，对个人和家庭的补助62.13万元，其他资本性支出3.63万元。
与预算相比情况单位本年度一般公共预算财政拨款支出 628.69万元，实际财政部门拨款支出697.61万元，差额68.92万元。主要是增加绩效考核奖45.6万元，增加访惠聚工作队经费支出16.81万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况；持平。
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况；持平。
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.46万元。与上年相比，增加0.46万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余0.46万元。与上年相比，增加0.46万元，增长（降低）100%。
其他有关说明内容：预付款支票交换退票。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.33万元，比上年减少0.02万元，降低0.16%，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占97.32%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：严格车辆运行费管理，严控出差人次。公务接待费支出0.33万元，占2.68%，比上年减少0.02万元，降低0.16%，减少原因是严格公务接待管理，严控公务接待批次及人数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元。主要用于车辆维修、车辆加油、过路费、车辆保险费、车辆年检等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.33万元。具体是：国内公务接待支出0.33万元，主要是上级部门检查工作就餐等。州水管总站（500管理局）国内公务接待22批次，66人次。
与预算相比情况:2017年我站（局）三公经费预算数为12.63万元，实际支出12.33万元，节约0.3万元。其中：公务用车12万元 。公务接待0.33万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州水管总站（500管理局）机关运行经费支出91.37万元，比上年降低3.79万元，降低3.98%。
主要原因是：咨询费较去年下降2.6万元、劳务费下降1.9万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
六、政府采购情况
州水管总站（500管理局）政府采购计划13.48万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元；实际采购13.48万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计831.52万元，其中：流动资产232.11万元，固定资产599.41万元，其中：房屋4032.36（平方米），价值512.6万元，共有车辆1辆，价值28.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.09万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州水管总站（500管理局）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2 个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 农业灌溉定额测算项目
填报单位：昌吉州水利管理总站（500管理局）
项目名称 农业灌溉定额测算 项目属性 新增项目■ 延续项目□
主管部门 昌吉州水利局 项目实施单位 州管理总站（500管理局）
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 朱玉玲 联系电话 2337510
项目资金（万元） 资金总额:5元
财政拨款：5万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；
负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作。>
项目概况 对全州各县市农业灌溉定额测算工作进行督导、检查、实地测算等费用开支。</p>
项目立项情况 项目立项的依据 区、州农田水利灌溉相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 适应农水改革需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、灌溉定额测算工督导、检查 2017年1-7月 2017年7月份
2、实地测算 2017年8-12月 2017年12月份
……
2. 农业用水成本核算项目
填报单位：昌吉州水利管理总站（500管理局）
项目名称 农业用水成本核算 项目属性 新增项目■ 延续项目□
主管部门 昌吉州水利局 项目实施单位 州管理总站（500管理局）
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 朱玉玲 联系电话 2337510
项目资金（万元） 资金总额:5元
财政拨款：5万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前>
期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；
负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作。>
项目概况 对全州各县市水价改革工作进行督导、检查、实地调研、水价测算
项目立项情况 项目立项的依据 区、州水价改革相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 适应水价改革需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、水价改革工作进行督导、检查 2017年1-7月 2017年7月份
2、实地调研水价测算 2017年8-12月 2017年12月份
……
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）99（项）：指一般公共服务类，统战事务款，其他统战事务支出项。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险缴费支出项。213（类）03（款）04（项）：指农林水利支出类，水利款，水利行业业务管理项。229（类）999（款）01（项）：指其他支出类，其他支出款，其他支出项。
其他有关说明内容:没有其他有关需要说明的问题。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州水利管理总站（500管理局）
2018年8月30日
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