第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置

昌吉州政协机关内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处和财务科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。

（二）人员情况

州政协机关应有编制数39名，其中：领导单列7名，工勤编制10名，实有人数43人，离休人员3人，退休人员48人由社保局管理。

二、部门决算单位构成。

本决算为昌吉州政协(本级)决算报表

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1687.46万元,与上年相比，增加232.90万元，增长13.80%，支出1637.30万元,与上年相比，增加268.22万元，增长16.38%，结余174.23万元，与上年相比，增加50.15万元，增长28.79%。增减变化主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入1063.27万，决算收入1687.46万元，增加624.19万元，增长36.99%；年初预算支出1063.27万元，决算支出1637.30万元，增加574.03万元，增长35.06%；主要原因是政协会议经费113.1万元、新办公楼设备购置资金167.36万元、提案工作网络平台建设49.3万元，自治区政协基层建设补助经费49万元，以及新增人员相关经费未列入年初预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1687.46万元，其中：财政拨款收入1686.50万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.06%。增减变化的主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。

与预算相比情况：2017年度年初预算1063.27万，决算收入1687.46万元，增加624.19万元，增长36.99%，主要原因是政协会议经费113.1万元、新办公楼设备购置资金167.36万元、提案工作网络平台建设49.3万元，以及新增人员相关经费未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1637.30万元，其中：基本支出1158.70万元，占70.77%；项目支出478.60万元，占29.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。

与预算相比情况：2017年初预算1063.27万元，决算支出1637.30万元，增长35.06%，增加的主要原因是政协会议经费113.1万元、新办公楼设备购置资金167.36万元、提案工作网络平台建设49.3万元，自治区政协基层建设补助经费49万元，以及新增人员相关经费未列入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1686.50万元，与上年相比，增加272.31万元，增长16.15%。增减变化的主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。财政拨款支出1636.35万元，与上年相比，增加267.268万元，增长16.33%。其中：基本支出1157.74万元，项目支出478.60万元。增减变化的主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。财政拨款结转结余134.23万元，与上年相比，增加50.1万元，增长59.65%。增减变化的主要原因是：提案工作5络平台建设经费、自治区政协基层建设补助经费、文史工作经费部分留待下一年度继续使用。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入1063.27万，决算收入1686.50万元，增加623.23万元，增加36.95%；决算支出1636.35万元，与预算支出相比增加573.08万元，增加35.02%，主要原因是政协会议经费113.1万元、新办公楼设备购置资金167.36万元、提案工作网络平台建设49.3万元，自治区政协基层建设补助经费49万元，以及新增人员相关经费未列入年初预算。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1636.35万元。与上年相比，增加267.26万元，增长16.33%。增减变化的主要原因是：增加新办公楼设备购置资金167.36万元，提案工作网络平台建设49.3万元，以及调入人员相关经费等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1531.82万元，社会保障和就业支出79.29万元，其他支出25.24万元。按经济分类科目，工资福利支出734.55万元，商品和服务支出440.70万元，对个人和家庭的补助支出234.88万元，其他资本性支出226.20万元。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入1063.27万，决算收入1686.50万元，增加623.23万元，主要原因是政协会议经费113.1万元、新办公楼设备购置资金167.36万元、提案工作网络平台建设49.3万元，自治区政协基层建设补助经费49万元，以及新增人员相关经费未列入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余134.23万元。与上年相比，增加50.15万元，增长40.42%。

其中财政拨款结转结余134.23万元。与上年相比，增加50.15万元，增长59.65%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.81万元，比上年增加20.93万元，增长27.61%，增加原因是车辆使用年限较长，严重老化，维修费用高，其中一辆车进行了大修；维稳任务重，车辆燃料费用高。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出74.13万元，占97.80%，比上年增加20.93万元，增长28.24%，增加原因是车辆使用年限较长，严重老化，维修费用高，其中一辆车进行了大修；维稳任务重，车辆燃料费用高；公务接待费支出1.67万元，占2%，与上年相比减少0.03万元，减少1.76%，原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）费支出0万元。州政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费74.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费74.13万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费1.67万元。具体是：国内公务接待支出1.67万元，主要是接待疆内政协和其他省份政协客人等。州政协机关国内公务接待15批次，400人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.81万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州政协机关运行经费支出188.30万元，比上年增加5.35万元，增长2.84%，主要原因是调入新领导，相关公用经费增加。

六、政府采购情况

州政协政府采购计划365.95万元，其中：政府采购货物支出244.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.2万元；实际采购264.09万元，其中：政府采购货物支出164.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1468.83万元，其中：流动资产379.37万元，固定资产1089.46万元，其中：房屋3074.32（平方米），价值265.98万元，共有车辆14辆，价值551.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值271.85万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.04万元。其中：已缴国库0.04万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算612.84万元（含上年结余84.08万元），项目支出决算478.60万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本单位没有涉及民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）02（款）01（项）：指行政运行。201（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）02（款）04（项）：指政协会议。201（类）02（款）99（项）：指其他政协事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州政协

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政协2017年度部门决算表.XLS

      2、政协2017年三公经费表.xls