第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、学生处、系部、招办、网络中心、总务处等，核定人员编制59人，现实有在职教职工57人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉广播电视大学决算包括昌吉广播电视大学本级决算。

纳入昌吉广播电视大学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉广播电视大学本级

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计1885.32万，与上年相比，减少149.13万元，降低7.33 %。其中财政拨款792.14万，事业收入969万，其他收入124.18万。分别较2016年度增加1.61%和减少8.76%、35.62%，增加原因是人员增资，部分县市上交了历年管理费，下降原因是招生数量大幅下降。

2017年度总支出1638.8万，与上年相比，减少712.17万元，降低下降30.29 %。其中工资福利支出977.3万，商品服务支出377.4万，对家庭和个人的补助支出155.22万，其他资本性支出128.96万。分别较2016年增加8.3%、下降47.8%、18%和76%，

2017年度结余540万元，与上年相比，增加246.5万元，增加84%.

增加原因是2017年度人员增资。下降原因是2017年度上缴区电大管理费降低，年底新建教学楼中部分发票未能及时提供，尚有款项不能支付。

与预算相比情况。年初预算收入数751.73万元，实际拨付1885.32万元，增加1133.59万元,增加部分为人员正常增资。年初预算支出数751.73万元，实际支出1638.8万元, 增加887.07万元。

（二）部门收入情况说明

本年收入合计1885.32万元，其中：财政拨款收入792.14万元，占42%；上级补助收入0万元；事业收入969万元，占51.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入124.18万元，占6.6%。增减变化的主要原因是：财政拨款用于人员基本工资和津贴补贴增加;其他收入增加原因是利息收入增加、考勤扣款增加及教育局拨付的抗震加固款。

与预算相比情况。年初预算收入数751.73万元，实际拨付1885.32万元，增加1133.59万元,增加部分为人员正常增资。

(三)部门支出情况说明

本年支出合计1638.8万元，其中：基本支出1569.22万元，占95.75%；项目支出69.5万元，占4.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出较上年减少12.83%，主要原因是按照有关文件要求，压减开支。新建综合教学楼进入收尾验收期间，还未进入到竣工决算决算阶段。

年初预算支出数751.73万元，实际支出1638.8万元, 增加887.07万元。我单位为差额单位，预算之外的部分由单位自行承担，包含人员部分津贴、校内正常开支及校园建设。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入1885.32万，其中财政拨款792.14万，与上年相比，增加了12.59万元。增减变化的主要原因是：基本工资和津贴补贴增加。财政拨款支出786万，与上年相比，减少了7万元。其中包括：基本支出776.63万；项目支出9.38万。财政拨款结余540万元，与上年相比，增加246.5万元，增加84%，主要原因是按照有关文件要求，压减开支。

与预算相比情况。年初预算收入751.73万元，实际财政拨款收入792.14万元，比预算增加40.41万元，与上年度相比有所增长，年初预算支出751.73万元，财政拨款实际拨付786万元，比预算增加34.27万元，增长原因为人员增资。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出786万，与上年相比，减少了7万元。降低0.8%。增减变化的主要原因是：资本性支出减少。其中：按功能分类科目，教育支出648.10万元，社会保障和就业支出128.53万元，其他支出9.38万元；按经济分类科目，工资福利支出685.52万，商品和服务支出13.88万，对个人和家庭补助86.61万。

与预算相比情况。年初预算支出751.73万元，一般公共预算财政拨款实际拨付786万元，比预算增加34.27万元，主要原因是按照有关文件要求，压减开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年度结转合计540万元，其中基本支出结转410万元，项目支出结转130万元。与上年相比，增加246.5万元，增加84%，年底新建教学楼中部分发票未能及时提供，尚有款项不能支付。

其中财政拨款结转结余540万元，与上年相比，增加246.5万元，增加84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位为差额拨款事业单位， 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增加0%，增加（减少）原因是我单位为差额拨款事业单位。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2016年上升0%。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待支出0万，较2016年下降0%，具体是：国内公务接待支出0万元，共计接待0批次，0人次。

与预算相比情况。我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。与预算持平。

其他有关说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。车辆编制本已交财政部门，现车辆尚未收回，仍在单位。

我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费、因公出国（境）经费及公务用车运行费用。

五、机关运行经费支出情况

我单位2017年机关运行经费9万元，与上年持平。主要原因是按照有关文件要求，压减开支。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划5.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.87万元；实际采购5.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.87万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产合计2978.14万，其中流动资产864.72万，固定资产1424.2万。其中：房屋7979.99平方米，价值918万元，共有车辆2辆，价值50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是指小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产455万元，在建工程678.63万，无形资产10.6万。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，按照《关于新疆昌吉广播电视大学综合教学楼建设项目立项批复的通知》（昌州发改综合[2015]426号）文件批复，2015年度我校新建综合教学楼一幢，招标合同价格为878.99万元，2015年11月动工，2015年度支出26.48万，2016年度支出534.48万，2017年度支出60.2万。

在项目施工过程中，我单位严格按照批复的设计方案组织实施建设项目，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序，同时进一步加强质量监督管理，把质量意识贯穿始终，严格执行施工图设计审查、公开招投标、质量监管和竣工验收制度，强化对各环节的监督管理，确保按计划高质量完成综合教学楼建设任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）05（款）01（项）：指广播电视学校。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉广播电视大学

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉广播电视大学2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉广播电视大学2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls