第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，拟定军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理外国专家工作；负责管理全州引进国(境)外人才和智力工作；综合管理来本州工作的外国专家；负责来本州工作的优秀外国专家表彰奖励工作；组织开展国际交流与合作工作；归口管理全州出国(境)培训工作。

13、受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

14、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

15、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

16、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉州人力资源和社会保障局设17个内设机构：办公室、法规科、规划财务科、人力资源开发管理科、军官转业安置科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、农村社会保险科、调解仲裁管理科、劳动监察科。

（三）人员情况

昌吉州人力资源和社会保障局有96个编制，截止2017年12月，实有在职人数88人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人力资源和社会保障局（单位）决算包括：昌吉州人力资源和社会保障局、所属单位决算。

纳入昌吉州人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人力资源和社会保障局单位本级

2 昌吉州公务员局单位

3 昌吉州劳动监察大队

4 昌吉州劳动保障信息中心

5 昌吉州劳动能力鉴定中心

6 昌吉州劳动人事争议仲裁院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3083.88万元,与上年相比，减少1841.65万元，降低37%；支出3982.69万元,与上年相比，减少801.02万元，降低16%；结余4114.16万元，与上年相比，减少899.19万元，降低17%。增减变化主要原因是：2017年收入总体减少，结合工作的开展开支也降低。

与预算相比，决算的收入增加了1737.27万元，主要是财政拨的就业扶持专项资金，和本年度人员工资。

与预算相比，决算的支出增加了2636.08万元，主要是业务开支增多，同时人员工资福利提高。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3083.88万元，其中：财政拨款收入2901.81万元，占94.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入182.07万元，占5.9%。增减变化的主要原因是：本年财政拨款减少，其他收入也较去年减少。

与预算相比，决算的收入数增加了1737.27万元，主要是财政拨的就业扶持专项资金，和本年度人员工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3982.69万元，其中：基本支出1599.03万元，占40.15%；项目支出2383.66万元，占59.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年基本支出减少，项目支出数增加。

与预算相比，决算的支出数增加了2636.08万元，主要是业务开支增多，同时人员经费提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2901.81万元，与上年相比，减少106.84万元，降低3.6%。增减变化的主要原因是：项目拨款收入减少。财政拨款支出2633.36万元，与上年相比，减少233.47万元，降低8.14%。其中：基本支出1566.24万元，项目支出1067.12万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余862.26万元，与上年相比，增加268.06万元，增长45.11%。增减变化的主要原因是：本年部分财政拨款较晚，没有及时开展工作，年底缴回国库。

与预算相比，财政拨款收入增加了1555.2万元。主要是人员经费和军转干部经费的追加。

与预算相比，财政拨款支出增加了1286.75万元，主要是人员经费的增加和业务工作开支的增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2633.36万元。与上年相比，减少233.47万元，降低8.14%。其中：基本支出1566.24万元，项目支出1067.12万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出580.36万元，社会保障和就业支出2,007.21万元，医疗卫生与计划生育支出25.20万元，其他支出20.60万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1220.07万元，商品和服务支出393.4万元，对个人和家庭补助支出1019.89万元。

与预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加了1286.75万元，主要是人员经费的增加和业务工作开支的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

结余4114.16万元，与上年相比，减少899.19万元，降低17%。增减变化主要原因是：2017年收入总体减少，结合工作的开展开支也降低。

其中财政拨款结转结余862.26万元。与上年相比，增加268.06万元，增长45.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.13万元，比上年减少2.19万元，降低11.34%，减少的原因是厉行节约，控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，增减原因是严格执行中央八项规定。公务用车购置及运行维护费支出15.56万元，占90.83%，比上年减少3万元，降低16.16%，减少原因是加强对公务车辆的管理，合理安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；严禁公车私用；公务接待费支出1.57万元，占9.17%，比上年增加0.81万元，增长106.58%，增加原因是公务接待按照比例计提，同时因县市业务往来和上级主管部门调研等费用增大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州人社局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费15.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.56万元。主要用于购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费15.56万元。具体是：国内公务接待支出15.56万元，主要是餐饮开支等。2017单位国内公务接待36批次，278人次。

与预算相比，本年财政拨款开支的“三公”经费为17.13万元，同预算数持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州人力资源和社会保障局机关运行经费支出96.37万元，比上年减少409万元，降低80.93%，主要原因是公用经费开支减少。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划27.77万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.21万元；实际采购27.77万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计13448.25万元，其中：流动资产5825.36万元；固定资产5422.43万元，其中：房屋16521.31（平方米），价值5031.98万元，共有车辆8辆，价值152.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值238.04万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.18万元。其中：已缴国库0.18万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算1335.57万元，项目支出决算1067.12万元。年末本部门绩效评价开展情况及结果：

能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，同时加强资金管理和用途开支。在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于项目资金管理的全过程，强化了对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题，做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）06（项）：指军队转业干部安置。201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出。201（类）34（款）99（项）：指 其他统战事务支出。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）01（款）05（项）：指劳动保障监察。208（类）01（款）12（项）：指劳动人事争议调解仲裁。208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）11（款）99（项）：指 其他行政事业单位医疗支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人社局

2018年8月30日

附件：昌吉州人社局2017年决算公开表格.XLS