当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
一、单位基本情况
（一）主要职能
贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州经济社会稳定和长治久安服务。
二、机构设置及人员情况
（二）内设机构
民盟昌吉市委内设办公室，负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、会务组织、文书档案、人事、财务、公产和后勤管理工作，负责机关精神文明创建、提案交办工作；承办专职主委或副主委交办的有关具体业务工作。
（三）人员编制
民盟昌吉市委机关列行政编制3名，其中：专职主委或副主委1名，专职秘书长1名，办公室主任1名。现专职副主委空缺，实有人员2名（科员）,退休人员3名（均为副县级），由社保局管理。
二、部门决算单位构成。
本决算为中国民主同盟昌吉市委员会(本级)决算报表
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入61.48万元,与上年73.92万元相比，减少12.44万元，降低16.83%；支出66.71万元,与上年相比，减少16万元，降低19.34%；结余7.12万元，与上年相比，减少7.36万元，降低50.83%。增减变化主要原因是：2017年拨入经费减少，2017年3月退休1人，人员公用支出相对减少。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入64.86万元，决算收入61.48万元，减少3.38万元，主要原因是退休人员公用经费减少。按照收支平衡的原则，2017年民盟昌吉市委支出预算为64.86万元，决算支出为66.71万元，比预算支出增加1.85万元，增长2.85%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计61.48万元，其中：财政拨款收入61.44万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.042元，占0.07%。增减变化的主要原因是：1人退休，人员公共经费减少，收入、支出整体减少。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入64.86万元，决算收入61.48万元，减少3.38万元，主要原因是退休人员公用经费减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计66.71万元，其中：基本支出43.48万元，占65.18%；项目支出23.22万元，占34.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1人退休，人员公共经费减少，收入、支出整体减少。
与预算相比情况： 2017年初预算支出64.86万元，其中基本支出预算46.86万元，项目支出预算18万元。决算支出66.71万元，其中基本支出预算43.48万元，项目支出预算23.22万元。增加的主要原因是项目支出增加，因民主党派办公楼整体搬迁，我州各民主党派（民革、农工党、九三学社、民建）固定资产均在我单位，故使用上年结余购买了搬迁新办公楼所需的办公设施、设备，购置资金10.72万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入61.44万元，与上年73.86万元相比，减少12.42万元，降低16.82%。增减变化的主要原因是：1人退休，人员公共经费减少，收入、支出整体减少。财政拨款支出66.71万元，与上年82.71万元相比，减少24万元，降低29.02%。其中：基本支出43.48万元，项目支出23.22万元。增减变化的主要原因是：上年换届经费支出多，本年1人退休，人员公共经费减少，收入、支出整体减少。财政拨款结转结余7.12万元，与上年相比，减少7.36万元，降低50.83%。增减变化主要原因是：2017年拨入经费减少，3月退休1人，人员公用支出相对减少。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入64.86万，决算收入61.44万元，减少3.38万元，主要原因是退休1人，人员公用经费减少。按照收支平衡的原则，2017年民盟昌吉市委财政拨款支出预算为64.86万元，财政拨款决算支出为66.71万元，财政拨款决算支出比预算支出增加1.85万元，增长2.85%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出66.71万元。与上年相比，减少24万元，降低29.02%。增减变化的主要原因是：上年换届经费支出多，本年1人退休，人员公共经费减少，收入、支出整体减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出62.31万元，社会保障和就业支出4.4万元。按经济分类科目，工资福利支出支出26.08万元，商品和服务支出支出22.75万元，对个人和家庭的补助支出7.11万元，其他资本性支出10.72万元。
与预算相比情况： 2017年初预算支出64.86万元，其中基本支出预算46.86万元，包括：工资福利支出35.64万元，公用经费支出4.47万元，其他商品和服务支出3.38万元，对个人和家庭的补助支出3.37万元。项目支出预算18万元，包括：民主党派活动费支出12万元，专项业务经费支出4万元，《昌吉盟讯》刊印费支出2万元。决算支出66.71万元，其中基本支出预算43.48万元，项目支出预算23.22万元。增加的主要原因是项目支出增加，使用上年结余购买了民主党派搬迁新办公楼所需的办公设施、设备，购置资金10.72万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余7.11万元。与上年相比，减少7.36万元，降低50.83%。
其中财政拨款结转结余7.11万元。与上年相比，减少7.36万元，降低50.83%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年减少0.03万元，降低2.58%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元，降低0%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费0.98万元，比上年减少0.03万元，降低2.58%,减少原因是接待人数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。民盟昌吉市委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.98万元。具体是：国内公务接待支出0.98万元，主要是参政议政工作需要，民盟中央、民盟新疆区委组织盟内专家就边疆多民族地区文化保护传承、头屯河流域综合治理、老龙河流域胡杨林保护、北部荒漠治理和保护、精准扶贫等议题来昌吉调研、考察；民盟昌吉市委还承办了全疆各地州民盟组织参政议政工作交流学习研讨会，2017年共接待10批次，接待人数186人。
与预算相比情况：2017年民盟昌吉市委“三公”经费预算安排总额为0.06万元，较2016年预算安排无增减变化，公务接待费年末决算数0.98万元，比年初预算增加0.92万元，增幅6.52%。主要原因是财政核准的接待费用标准较低，无法满足工作需要。
其他有关说明内容：民盟昌吉市委无公务用车、无因公出国境支出，三公经费主要是公务接待、交通费用支出。因民主党派工作的特殊性，需要在中国共产党领导的多党合作和政治协商制度框架下，履行参政党政治协商、民主监督、参政议政职能。按照自治区、自治州党委的要求，就自治州重大决策和政治、经济、文化、社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题进行协商、监督，开展调查研究、化解社会矛盾、积极建言献策，通过调研报告、提案、建议、信息等形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。民盟昌吉市委由于参政议政工作需要，经常性需要接待民盟中央、兄弟省市及地区、疆内民盟组织来昌调研考察、学习交流，承办各类型会议，所以财政核准的接待费用标准无法满足工作需要，实际花费高于每年600元的预算标准。特此说明。
五、机关运行经费支出情况
2017年度民盟昌吉市委机关运行经费支出10.25万元，比上年增加4.94万元，增长93.07%，主要原因是项目支出增加，使用上年结余购买了我州各民主党派（民革、农工党、九三学社、民建）搬迁新办公楼所需的办公设施、设备，购置资金10.72万元。
六、政府采购情况
民盟昌吉市委市政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计44.64万元，其中：流动资产22.26万元，固定资产22.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.38万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，民盟昌吉市委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算18万元，项目支出决算23.22万元（其中年初结转和结余资金购买了民主党派搬迁新办公楼所需的办公设施、设备，购置资金10.72万元）。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本单位没有涉及民生项目和重点支出项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）28（款）01（项）：指行政运行。201（类）28（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）28（款）04（项）：指参政议政。201（类）28（款）99（项）:指其他民主党派及工商联事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
中国民盟昌吉市委
2018年8月30日
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