第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门职能

为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制订、方案审核及工程建设等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，昌吉州村村通工程运行维护管理中心设昌吉州村村通工程运行维护管理中心1个职能科室

（三）人员编制

截止2017年末，昌吉州村村通工程运行维护管理中心在职人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心部门决算包括：村村通本级决算。

纳入昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入87.42万元,与上年相比，增加47.20万元，增长118%，支出44.67万元,与上年相比，增加5.73万元，增长15%，年末结转结余2.37万元。与上年相比，增加0.73万元，增长31%。增减变化主要原因是：人员工资增加。

2017年度收入年初预算41.04万元，增加46.38万元，支出预算41.04万元，增加3.63万元，增加预算支出的主要原因是人员工资增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计87.42万元，其中：财政拨款收入45.41万元，占52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入42.01万元，占48%。增加主要原因是人员工资增加，其他收入增加。

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入45.40万元。其中：其他新闻出版广播影视支出（2070499）40.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.43万元。

2、其他收入：42.01万元。

2017年度收入年初预算41.04万元，实际收入87.42万元，增加46.38万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计44.67万元，其中：基本支出44.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。包括：人员经费（2070499） 42.94万 元；日常公用经费（2070499） 1.72万 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44.67万元。

2017年实际支出为44.67万元，与年初预算相比增加3.63万元，增加支出的主要原因是人员工资增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入45.41万元，与上年相比，增加5.73万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。财政拨款支出44.67万元，与上年相比，增加7.1万元，增长19%。其中：基本支出44.67万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。财政拨款结转结余2.37万元，与上年相比，增加0.73万元， 增长31%。增减变化的主要原因是：其他收入增加。

2017年度财政拨款收入年初预算41.04万元，实际收入45.41万元，增加4.37万元，增加预算收入的主要原因是人员工资增加。2017年度财政拨款支出年初预算41.04万元，实际支出44.67万元，增加3.63万元，增加预算收入的主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出44.67万元。与上年相比，增加5.73万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员工资的增加。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出40.24万元，社会保障和就业支出4.43万元。按经济分类科目，工资福利支出38.24万元，商品和服务支出1.72万元，对个人和家庭的补助支出4.7万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算41.04万元，实际支出44.67万元，增加3.63万元，增加预算支出的主要原因是人员工资增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.37万元。与上年相比，增加0.73万元，增长31%。

其中财政拨款结转结余2.37万元。与上年相比，增加0.73万元，增长31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，减少0%，原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）费支出0万元。广播电视村村通运行维护中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，广播电视村村通运行维护中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与年初预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出1.72万元，比上年增加1.02万元，增加146%，主要原因是商品和服务支出增加。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计48.04万元，其中：流动资产48.04万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2017年决算公开表.XLS

      2、村村通2017年三公经费表.xls