第一部分 部门单位概况

（一）主要职能

昌吉州民政局主要职能有社会事务与社会福利的管理、基层政权与社区的建设，社会组织与社会组织党工委工作，拥军优抚安置，救灾救济，行政区划与地名管理，社会救助，城乡解困工作。

（二）内设机构

昌吉州民政局内设办公室，社会福利与社会事务科，基层政权科，民办非企业社团管理科，优抚安置科，救灾救济科，区划地名科，低保科，城乡解困领导小组。

（三）人员编制

行政编制20人，事业编制9人，工勤编制2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州民政局部门决算包括：昌吉州民政局本级决算。

纳入昌吉州民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州民政局本级

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1987.42万元,与上年3554.12万元相比，增减少1566.7万元，降低44.08%，原因是福彩公益金拨款较上年大幅减少。支出1959.28万元,与上年3887.57万元相比，减少1928.29万元，降低49.60%。原因是福彩公益金拨款较上年大幅减少。结余2321.41万元，与上年4543.66万元相比，减少2222.26万元，降低48.91%。增减变化主要原因是：在建工程补记双分录，计入资产基金，结余减少。

与预算相比情况。本年年初预算收入602.03万元，决算收入1987.42万元，与年初预算相比增加了230.12%，本年年初预算支出602.03万元，决算支出1959.28万元，与年初预算相比增加了225.44%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1987.42万元，其中：财政拨款收入1850.75万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入136.67万元，占6.88%。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，福彩公益金拨款较上年大幅减少。

与预算相比情况。年初预算收入602.03万元，决算收入1987.42万元，与年初预算相比增加了230.12%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1959.28万元，其中：基本支出673.62万元，占34.38%；项目支出1285.66万元，占65.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，社会福利项目支出减少；公用经费逐年压缩。

与预算相比情况。年初预算支出602.03万元，决算支出1959.28万元，与年初预算相比增加了225.44%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入1850.75万元，一般公共预算收入876.75万元，占47.37%，政府性基金预算收入974万元，占52.63%。

2017年度财政拨款收入1850.75万元，与上年1886.13万元相比，减少35.38万元，降低1.88%。增减变化的主要原因是：2016年度援疆经费收入较多，2017年援疆收入减少。

2017年度财政拨款支出1880.75万元，与上年2646.13万元相比，减少765.38万元，降低28.92%。其中：基本支出595.09万元，项目支出1285.66万元。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，项目支出较上年大幅减少。

财政拨款结转结余1596.21万元，与上年3876.62万元相比，减少2280.41万元，降低58.82%。增减变化的主要原因是：2017年末在建工程支出补记双分录，结余减少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1850.75万元，比年初预算增加1248.72万元，2017年度财政拨款支出1880.75万元，比年初预算增加1278.72万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

本年一般公共预算支出876.75万元，上年一般公共预算支出886.13万元，与上年度相比下降1.06%，基本持平。 按功能分类：社会保障和就业支出856.69万元，其他支出20.06万元。按经济分类：工资福利支出470.66万元，商品和服务支出127.23万元，对个人和家庭的补助支出278.87万元。

与预算相比情况：支出876.75万元, 年初预算数602.03万元，增加274.72万元，增长45.63%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入974万元，与上年1000万元相比，减少26万元，降低2.6%。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，社会福利项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出1004万元，与上年1760万元相比，减少756万元，降低42.95%。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，社会福利项目拨款减少。

与预算相比情况。政府性基金本年收入974万元，比年初预算增加974万元，政府性基金本年支出1,004.00万元，比年初预算增加1004万元，为支出以前年度结余资金。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出1004万元，与上年1760万元相比，减少756万元，降低42.95%。增减变化的主要原因是：基建项目将完工，社会福利项目拨款减少。按功能分类，其他支出1004万元，按经济分类，商品和服务支出4万元，其他资本性支出1000万元。

与预算相比情况。政府性基金本年支出1,004.00万元，比年初预算增加1004万元，支出为以前年度项目结余资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2293.27万元。与上年4877.12万元相比，减少2583.85万元，降低52.98%。

其中财政拨款结转结余1596.22万元。与上年3876.62万元相比，减少2280.4万元，降低58.82%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出18.77元，比上年20.93万元减少2.16万元，降低10.34%，减少原因是严格按照八项规定和财务制度控制接待费和车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出18.1万元，与上年持平。严格执行八项规定和财务制度，厉行节约严格控制燃油费用和维修费。公务接待费0.67万元，较上年减少2.11万元，下降76.01%，下降原因是严格执行八项规定和财务制度，控制接待人数、规模和次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18.1万元,其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费18.1万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、停车过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费支出0.67万元。具体是：国内公务接待支出0.67万元，主要是民政部、民政厅等来昌吉调研用餐、会议工作餐等。昌吉州民政局国内公务接待6批次，165人次。

与预算数对比。2017年“三公”经费预算6.21万元，均为车辆运行维护费，公务出国和公务接待费预算为0，2017年“三公”经费决算18.77万元，比预算增加12.56万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州民政局机关运行经费支出47.51万元，比上年减少5.59万元，降低10.53%，主要原因是厉行节约，加强内控管理，压减公用经费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州民政局政府采购计划24.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元；实际采购22.84万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.67万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9545.46万元，其中：流动资产2841.77万元，固定资产493.92万元，其中：房屋5,619.44（平方米），价值310.23万元，共有车辆3辆，价值112.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.25万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目7个，但均为中央和地方转移支付资金，不涉及州本级预算资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）02（款）04（项）：指拥军优属。208（类）02（款）06（项）：指民间组织管理。208（类）02（款）07（项）：指行政区划和地名管理。208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）15（款）02（项）：指地方自然灾害生活补助。208（类）25（款）01（项）：指其他城市生活救助。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。 229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州民政局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州民政局2017年度决算公开表格.xls

      2、2017年三公经费表格.xls