一、部门单位基本情况

（一）主要职能

昌吉州质量技术监督局规格处级，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理、行政执法及特种设备安全监察工作。其主要职责是：

1、负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查。

2、负责自治州质量管理工作。负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进质量管理经验和方法，推进名牌战略，组织实施质量奖励制度。组织产品质量事故调查。

3、负责全州质量安全监督管理工作。组织全州产品质量监督检查、风险监控工作，依法对检验机构、生产许可证产品进行监督检查。负责全州纤维质量监督管理工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，依据自治州人民政府授权，组织协调全州产品质量专项打假活动。

4、负责全州标准化管理工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准和国外先进标准，受理企业产品标准备案；负责自治州农业地方标准的发布；负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、负责监督管理全州计量工作。推行法定计量和国家计量制度，依法管理计量标准、计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责全州认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场监督和管理工作。

7、负责地理标志产品监督管理工作。

8、负责自治州特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。

9、负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作。对棉、麻、毛、绒、服装、纺织品等各类纤维及其制品生产、经营进行质量监督管理，依法查处各类纤维质量违法行为；负责棉花仪器化公证检验和监督管理及棉花收购、加工企业资质认定等工作。

10、负责全州检验检测机构的监督管理。依照授权开展对检验检测机构的监督检查，确保产品质量安全、促进产业结构升级。

11、组织制定全州质量技术监督局事业发展规划；管理和指导质量技术监督科技工作。

12、承办自治州人民政府加班的其他事项。

（二）机构设置

昌吉州质量技术监督局无下属预算单位，下设九个行政机构一个事业机构，分别是：办公室、法制科、质量管理科、产品质量监督科、标准化科、计量科、计财科、特种设备安全监察科、纪检监察室、机关服务中心。

（三）年末编制和实有人员情况

昌吉州质量技术监督局2017年末编制数42名，其中行政编制37名（其中领导职数5名，科级领导职数15名），事业编制6名（领导职数2名）。

昌吉州质量技术监督局2017年末实有在职人员39人，其中行政人员34人，事业人员5人，较上年决算人数增加2人（调入2人）；离休2人，较上年决算人数减少1人（自然减员1人）；退休28人，较上年决算人数增加2人（退休2人）；遗属1人，与上年决算人数相同。

（四）车辆情况

单位有车辆编制数6辆，实有车辆6辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州质量技术监督局部门决算只包括昌吉州质量技术监督局部门本级决算，不含所属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3840.20万元,与上年相比，增加2548.94万元，增长179.40%，增减变化主要原因是：2017年财政追加地方政府债务还本支出2019万元，福建省局拨付十三五援疆资金250万元；支出3555.92万元,与上年相比，增加237.34万元，增长169.68%，增减变化主要原因是：2017年财政追加地方政府债务还本支出2019万元；结余345.93万元，与上年相比，增加284.28万元，增长461.18%，增减变化主要原因是：财政拨款结转82.51万元（其中基建专项41.01万元，环境治理专项41.49万元）其他资金结转结余26.34万元（详见其他收入明细）。

与预算相比情况：2017年度收入3840.20万元,与预算相比，增加2903.2万元，增长309.84%，支出3555.92万元,与预算相比，增加2618.92万元，增长279.50%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3840.20万元，其中：财政拨款收入3576.79万元，占93.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入263.41万元，占6.86%。

与预算相比情况：2017年度收入3840.20万元,与预算相比，增加2903.2万元，增长309.84%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3555.92万元，其中：基本支出865.29万元，占24.33%；项目支出2690.63万元，占75.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：支出3555.92万元,与预算相比，增加2618.92万元，增长279.50%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3576.79万元，与上年相比，增加2298.45万元，增长179.80%。增减变化的主要原因是2017年财政追加地方政府债务还本支出2019万元。财政拨款支出3555.92万元，与上年相比，增加2250.25万元，增长172.35%。其中：基本支出865.29万元，项目支出2690.63万元。增减变化的主要原因是2017年财政追加地方政府债务还本支出2019万元。财政拨款结转结余82.51万元，与上年相比，增加20.87万元，增长33.85%。增减变化的主要原因是年末基建专项结余41.01万元，环境治理专项结余41.49万元。

与预算相比情况：2017年度收入3576.78万元,与预算相比，增加2639.78万元，增长281.73%；支出3555.92万元,与预算相比，增加2618.92万元，增长279.50%。。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3555.92万元。与上年相比，增加2250.25万元，增长172.35%。增减变化的主要原因是2017年财政追加地方政府债务还本支出2019万元。其中：

按功能分类科目分：2011701行政运行782.07万元，2011706质量技术监督行政执法及业务管理234.14万元，2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出437.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★61.58万元，2299901其他支出（访惠聚）21.64万元，2310399地方政府其他一般债务还本支出2019万元。

按经济分类科目，基本工资161.53万元，津贴补贴138.57万元，奖金83.27万元，其他社会保障缴费82.40万元，伙食补助费56.33万元，绩效工资2.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.63万元，其他工资福利支出21.64万元，办公费105.65万元，印刷费31.48万元，电费15.69万元，邮电费12.95万元，取暖费59.49万元，物业管理费22.57万元，差旅费25.77万元，维修（护）费8.79万元，租赁费0.25万元，会议费4.89万元，培训费10.81万元，公务接待费1.38万元，专用材料费3.63万元，劳务费14.27万元，工会经费3.77万元，福利费8.68万元，公务用车运行维护费13.08万元，其他商品和服务支出27.53万元，离休费28.41万元，抚恤金26.92万元，生活补助0.61万元，奖励金2.25万元，住房公积金67.37万元，采暖补贴6.74万元，其他对个人和家庭的补助支出12.57万元，基本建设支出-房屋建筑物购建2019万元，其他资本性支出-房屋建筑物购建369.38万元，办公设备购置43.12万元。

与预算相比情况：支出3555.92万元,与预算相比，增加2618.92万元，增长279.50%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余345.93万元。与上年相比，增加284.28万元，增长461.18%。

其中财政拨款结转结余82.51万元。与上年相比，增加20.87万元，增长33.85%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.46万元，比上年减少0.02万元，降低0.15%，减少原因是三公经费预算逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出13.08万元，占90.46%，比上年增加（减少）0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出1.38万元，占9.54%，比上年减少0.02万元，降低1.59%，减少原因是三公经费预算逐年递减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.08万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出1.38万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。昌吉州质量技术监督局国内公务接待20批次，200人次。

与预算相比情况：2017年实际支出14.46万元,与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州质量技术监督局机关运行经费支出111.57万元，比上年增加11.41万元，增长11.39%，主要原因是因2017年加大业务工作力度，印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出较上年同期略有增长。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉州质量技术监督局政府采购计划44万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购44万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计13862.22万元，其中：流动资产913.45万元，固定资产1140.57万元，其中：房屋7597平方米，价值726.21万元，共有车辆6辆，价值121.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值292.67万元，在建工程11808.20万元。

其他有关说明内容：

2017年末本单位在建工程账面价值11808.20万元，系昌吉州质量技术监督综合检测中心建设项目（建筑面积27968.39平方米），该工程已于2017年8月投入使用，目前正在办理竣工决算相关手续，尚未结转固定资产。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州质量技术监督局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算172.5万元，项目支出决算172.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

质量技术监督行政执法及业务管理项目，年初预算172.5万元，实际支出172.5万元。依据我局三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查，负责本行政区域内的质量管理工作、质量安全监督管理工作、标准化工作、计量工作、地理标志产品监督管理工作，负责自治州特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况、负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作、检验检测机构的监督管理。2017年实际支出标准化工作专项经费50万元、法宣工作经费10万元、代码业务费6万元、新闻宣传经费5万元、业务费52万元、质量管理产品质量监管49.5万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2011701指行政运行，2011706指质量技术监督行政执法及业务管理，2011799指其他质量技术监督与检验检疫事务支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901指其他支出（访惠聚专项），2310399指：地方政府其他一般债务还本支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州质监局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州质监局2017年部门决算报表.xls

      2、昌吉州质监局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls