第一部分 昌吉州人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

负责州直事业单位工作人员的调配工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责全州参保单位特殊工种认定、州直及各县市重特大工伤认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作；负责自治州自主择业军转干部管理服务工作。

（二）内设机构

昌吉州人力资源和社会保障服务中心设3个内设机构：人事代理科、人才培训评价科、人事考试科。

（三）人员情况

截止2017年12月底截至2017年末，编制人数26人，实有在职人员21人。

二、部门决算单位构成

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人力资源和社会保障服务中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入485.98万元,与上年相比，减少58.83万元，降低10.8%，支出534万元,与上年相比，增加67.59万元，增长14.49%，结余280.08万元，与上年相比，减少48.02万元，降低14.64%。增减变化主要原因是：财政拨款收入减少，同时经费开支增加，尤其是工资福利支出增大。

与预算收入相比，决算的收入增加了201.19万元，主要是增加了非税返还收入，和人员工资调整。

与预算支出相比，决算的支出增加了249.21万元，主要是业务活动支出和人员工资支出数都有增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计485.98万元，其中：财政拨款收入405.73万元，占83.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入80.25万元，占16.51%。增减变化的主要原因是：当年财政拨款比上年减少。

与预算收入相比，决算的收入增加了201.19万元，主要是增加了非税返还收入，和人员工资调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计534万元，其中：基本支出365.66万元，占68.48%；项目支出168.34万元，占31.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年费用开支增大，主要是基本开支中的人员工资福利增长。

与预算支出相比，决算的支出增加了249.21万元，主要是业务活动支出和人员工资福利支出数都有增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入405.73万元，与上年相比，减少15万元，降低3.57%。增减变化的主要原因是：行政运行和一般行政管理事务经费拨款减少。财政拨款支出408.24万元，与上年相比，减少7.8万元，降低1.87%。其中：基本支出314.16万元，项目支出94.08万元。增减变化的主要原因是：人员经费和办公经费的小幅增加，项目支出减少。财政拨款结转结余2.18万元，与上年相比，减少2.51万元，降低53.52%。增减变化的主要原因是：财政拨款所开支的经费比重提高。

与预算相比，财政拨款收入增加了120.94万元，主要是人员工资和非税返还收入。

与预算相比，财政拨款支出增加了123.45万元，主要是本年度的人员工资福利开支增加，同时业务开支增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出408.24万元。与上年相比，减少7.8万元，降低1.87%。增减变化的主要原因是：人员经费和办公经费的小幅增加，项目支出减少。其中：按功能分类科目，2080101支出284.08万元，2080102支出91.97万元,2080505支出30.08万元,2299901支出2.11万元。按经济分类科目，工资福利支出261.3万元，商品和服务支出126.79万元，对个人和家庭补助支出20.15万元。

与预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加了123.45万元，主要是本年度的人员工资福利开支增加，同时业务开支增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余280.08万元。与上年相比，减少48.02万元，降低14.64%。

其中财政拨款结转结余2.18万元。与上年相比，减少2.51万元，降低53.52%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.9万元，比上年减少7.9万元，降低61.72%，减少原因是公车运行维护经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占91.84%，比上年减少7.9万元，降低63.71%，减少原因是财政拨款减少，同时加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；严禁公车私用；公务接待费支出0.4万元，占8.16%，比上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等。我单位国内公务接待10批次，45人次。

与预算数相比，本年度实际使用财政拨款支出的“三公”经费为4.9万元，与预算数据持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州人力资源和社会保障服务中心机关运行经费支出32.71万元，比上年增加16.49万元，增长101.66%，主要原因是办公经费开支增大。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划7.15万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元；实际采购7.15万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计982.10万元，其中：流动资产728.58万元，固定资产253.52万元，其中：房屋24.66（平方米），价值6.11万元，共有车辆3辆，价值79.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值167.94万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算96.26万元，项目支出决算168.33万元。主要是非税返还用于考务工作和访惠聚工作的开支。

能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州人力资源和社会保障服务中心

2018年8月30日

附件：新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心（本级）决算报表.XLS