第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

（二）、机构设置及人员情况

1、州团委内设团委办公室、少工委办公室2个职能科室和州青联秘书处1个财政全额拨款事业单位。

2、人员编制

截至2017年年末，州团委编制数：11人，实有人数8人，其中：在职8人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州团委（单位）部门决算包括：昌吉州团委（单位）部门本级决算，昌吉州青年秘书处单位。

纳入昌吉州团委（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州团委单位本级

2 昌吉州青年秘书处单位

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入326万元,与上年相比，减少114万元，降低35%，支出292万元,与上年相比，减少119万元，降低41%，结余101万元，与上年相比，增加35万元，增长35%。增减变化主要原因是：收入和支出的减少是因为2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算；结余的增加是2017年底州财政局拨付的人员工资追加经费，基本户内环保和安全生产相关活动未开展转下年度开展后支付。

2017年度决算收入较预算收入增加174.46万元，增长53.46%；支出较预算支出增加139.76万元，增加49.91%。与预算相比情况。增加了职工工资福利费用、计算机采购费用、办公室维修、会议室设备采购等。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计326万元，其中：财政拨款收入216万元，占66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入110万元，占34%。减少变化的主要原因是：2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算。

2017年度决算收入较预算收入增加174.46万元，增长53.46%。与预算相比情况增加了职工工资福利费用、计算机采购费用、办公室维修、会议室设备采购等。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计292万元，其中：基本支出245万元，占84%；项目支出47万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算。

2017年度决算支出较预算支出增加139.76万元，增加49.91%。与预算相比情况:增加了职工工资福利费用、计算机采购费用、办公室维修、会议室设备采购等。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入326万元，与上年相比，减少114万元，降低35%。增减变化的主要原因是：2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算。财政拨款支出292万元，与上年相比，减少119万元，降低41%。其中：基本支出245万元，项目支出47万元。增减变化的主要原因是：2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算。财政拨款结转结余101万元，与上年相比，增加35万元，增长35%。增减变化的主要原因是：2017年底州财政局拨付的人员工资追加经费，基本户内环保和安全生产相关活动未开展转下年度开展后支付。

2017年度决算财政拨款收入较预算增加64.47万元，增长29.79%；财政拨款支出较预算支出增加49.47万元，增加24.56%。与预算相比情况：增加了职工工资福利费用、计算机采购费用、办公室维修、会议室设备采购等。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出292万元。与上年相比，减少119万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2016年活动中心和州团委在一起进行决算，2017年7月活动中心进行了账户分立，2017年底决算分别核算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出278万元，社会保障和就业支出13万元，其他支出1万元。按经济分类科目， 工资福利支出101.33万元，商品和服务支出76.85万元，对个人和家庭的补助23.20万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出较预算支出增加49.47万元，增加24.56%。与预算相比情况：增加了职工工资福利费用、计算机采购费用、办公室维修、会议室设备采购等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余101万元。与上年相比，增加35万元，增长35%。

其中财政拨款结转结余15万元。与上年相比，增加15万元，增长100%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，比上年减少3.7万元，增长（降低）40%，减少原因是公务接待费减少1.5万元、车辆运行费减少2.2万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占100%，比上年减少2.2万元，降低35%，减少原因是车辆修理副的降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是压缩公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州团委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.1万元。主要用于车辆维修、燃油、过路费、停车费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州团委单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.10万元，预算4.12万元，实际支出比预算减少0.02万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州团委单位机关运行经费支出147万元，比上年增加14万元，增长10%，主要原因是增加“十百千万”青少年民族团结融情工程经费：15万元项目经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉州团委单位政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计262万元，其中：流动资产175万元，固定资产87万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州团委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算37万元，项目支出决算45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.大学生西部志愿者计划项目经费7万元，大学生西部计划志愿者项目是团中央从2003年开始实施的西部人才工作项目，15年来，昌吉州共接收2000余名志愿者在全州各县市、园区、开发区的基层一线开展支农支教，法律援助等工作，为昌吉州经济社会发展贡献了青春力量。

2.“十百千万”青少年民族团结融情工程项目经费15万元，昌吉州“十百千万”民族团结融情教育工程是2016年开始的民族团结教育实践工程，活动开展以来，昌吉州共组织百余名优秀少先队员赴内地开展民族团结融情交流活动，组织开展民族团结融情活动万余场，覆盖少年儿童万余人。不断筑牢民族团结生命线。

3. 庆祝“五四”活动项目经费5万元，指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.西部流动图书车项目经费3万元，参与、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设；为全州农牧区青少年提高书籍阅读，提高青少年文化素质。

5.预防青少年违法犯罪项目经费4万元，参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；主要通过每年年初组织全州预防青少年违法犯罪相关单位及县市召开全州工作会议，并在每年10月举办全州模拟法庭大赛，旨在通过青少年违法犯罪典型案例等模拟演绎等形式教育引导青少年懂法守法用法。

6.庆祝“六一”活动项目经费3万元，每年六一儿童节，以“红色旗帜 代代相传”为主题开展全童入队活动，强化少先队是党、团、队相衔接的组织意识，强化全州少年儿童仪式教育，激发少先队员对少先队组织的归属感和光荣感。昌吉州“庆六一”活动经费。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行。201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州团委

2018年8月30日

附件：1、昌吉州团委2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州团委2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls