第一部分昌吉州农经局单位概述

根据国家法律法规和中央、自治区有关文件的规定，农经系统具有以下主要职能：1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善：2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

一、机构设置及人员情况

（一）内设机构

昌吉州农经局下设农村合作经济管理科、农村土地承包管理科、农村集体财务管理审计科、综合科。

（二）人员编制

州农经局隶属于州农业局的领导，是副县级建制的全额拨款参公事业单位，核定编制11人，在职（汉族）干部9人；大学学历5人，大专以上文化程度3人，中专学历1人；在职党员6人，退休党员3人。

第二部分昌吉州农经局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入248.12万元，与上年相比，增加10.59万元，增长4.46%，增减变化主要原因是今年改革任务的增加，专项经费增加;支出224.13万元，与上年相比，减少19.30万元，降低7.93%，增减变化主要原因是本单位一人退休、一人调走所含工资及社保金的减少、严控各项正常开支;结余41.17万元，与上年相比，增加23.98万元，增长139.57%，增加的原因是专项资金12月28日到帐，留待下年开支。

与预算相比情况：2017年度预算收入167.43万元，本年收入与预算相比，增加80.69万元，增长32.52%;预算支出167.43万元，本年支出与预算相比，增加56.7万元，增长25.30%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计248.12万元，其中：财政拨款收入248.09万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。本年收入增减变化主要原因是今年改革任务的增加，专项经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入167.43万元，本年收入与预算相比，增加80.69万元，增长32.52%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计224.13万元，其中，基本支出211.29万元，占94.27%；项目支出12.84万元,占5.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本单位一人退休、一人调走所含工资及社保金的减少、严控各项正常开支。

与预算相比情况：预算支出167.43万元，本年支出与预算相比，增加56.7万元，增长25.30%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入248.09万元，与上年相比，增加40.59万元，增长19.56%，增减变化主要原因是今年改革任务的增加，专项经费增加。财政拨款支出224.13万元，与上年相比，减少19.30万元，降低7.93%，其中：基本支出211.29万元，项目支出12.84万元。增减变化主要原因是本单位一人退休、一人调走所含工资及社保金的减少、严控各项正常开支。财政拨款结转结余23.96万元，与上年相比，增加23.96万元，增长100%。增加的原因是部分资金12月28日到帐，留待下年开支。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入167.43万元,本年收入与预算相比，增加80.66万元，增长32.51%；预算财政拨款支出167.43万元，，本年支出与预算相比，增加56.7万元，增长25.30%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出224.13万元，与上年相比，减少19.30万元，降低7.93%，增减变化主要原因是本单位一人退休、一人调走所含工资及社保金的减少、严控各项正常开支。其中：按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.21万元，2130104事业运行支出195.08万元：2130124农业组织化与产业化经营5万元，2130199其他支出支出：6.04万元。2299901其他支出1.8万元。按经济分类科目，工资福利支出148.02万元，商品和服务支出49.31万元,对个人和家庭的补助26.38万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.42万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出167.43万元，本年支出与预算相比，增加56.7万元，增长25.30%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余41.17万元。与上年相比，增加23.98万元，增长139.57%，增加的原因是一项专项资金12月28日到帐，留待下年开支。其中财政拨款结转结余23.96万元。与上年相比，增加23.96万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度昌吉州农经局“三公”经费总计2.37万元，比上年减少2.33万元，减少49.57%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公车运行维护费2.25万元，比上年减少1.95万元，减少46.42%，主要用于车辆维修、购买油料和车辆保险等。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。公务接待费0.13万元，比上年减少0.37万元，减少74%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

因公出国（境）费支出0万元。农经局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.25万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待县市参加会议人员等。农经局国内公务接待10批次，200人次。

2017年公车运行维护费预算数为2.25元，决算数与预算数基本持平，公务接待费预算安排0.13万元，决算数较预算安排减少0.05万元, 本单位今年严格控制“三公”经费的支出，严格按照预决算执行三公经费的开支，

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州农经局机关运行经费支出38.68万元，比上年减少5.04万元，降低11.53%。主要原因是人员减少,导致日常公用经费减少。

六、政府采购情况

昌吉州农经局政府采购计划3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

至2017年12月31日资产总额155.25万元。其中：年末流动资产价值45.12万元；年末固定资产价值110.13万元，其中：房屋,0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值20.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值89.65万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州农经局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算5万元，项目支出决算11.04万元。

第三部分新昌吉州农经局专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17：本单位支出功能分类说明：208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213类01款04项农业事业机构:指反映用于农业事业单位的基本支出。229类99款01项其他支出:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分昌吉州农经局2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州农经局

2018年8月30日

附件昌吉州农经局2017年度部门决算公开说明-昌吉州农经局2017年部门决算报表公开表格.rar

89昌吉州农经局2017年度部门决算公开说明-昌吉州农经局2017年部门决算报表公开表格.rar.zip