第一部分 部门单位概述

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，自治州经济和信息化委员会（以下简称自治州经信委）设11个内设机构，分别为：

1、办公室

2、综合科

3、规划与投资科

4、产业发展科（自治州黄金生产办公室、电力行政执法监察支队）

5、企业指导科

6、科技与装备科

7、资源节约与综合利用科

8、信息化推进科

9、电子信息发展科

10、园区管理科（自治州工业园区工作领导小组办公室）

11、油区工作科（自治州油区工作领导小组办公室）

（三）人员编制

纳入自治州经信委2017年部门决算报表编制范围的行政人员编制30名，工勤编制4名，事业编制8名。实有行政在职人数29人，工勤4人，事业在职人数6人，离休1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，自治州经信委部门决算包括：自治州经信委本级决算。

纳入自治州经信委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州经信委（本级）

2

3

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入982.41万元，与上年相比，减少177.21万元，降低15.28%，支出1175.82万元，与上年相比，减少184.91万元，降低13.58%，结余314.95元，与上年相比，减少195.13万元，降低38.25%。增减变化主要原因是：（1）专项资金拨付减少，上年度举办自治州名优特新展洽会并拨付专项资金，本年度此专项减少。（2）本年度援克经费未申请拨款。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加304.76万元， 增长44.94%；部门决算支出与预算支出相比，增加498.17万元，增长73.51%。原因为（1）预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。（2）在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计982.41万元，其中：财政拨款收入812.69万元，占82.72%，比上年减少292.97万元，原因为名优特新展洽会和援克经费减少；其他收入169.72万元，占17.28%，比上年增加115.76万元，原因为按财政要求将往来合并至大帐，做其他收入处理，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加304.76万元， 增长44.94%。原因是预算收入不包括年中追加的专项收入，仅包含基本收入，决算收入中包括基本收入和专项收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1175.82万元，其中：基本支出802.53万元，占68.25%；项目支出373.3万元，占31.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是专项资金（名优特新展洽会）支出减少。

与预算相比的情况。2017年部门决算支出与预算支出相比，增加498.17万元， 增长73.51%。原因是预算支出不包括年中追加的专项收入的支出，仅包含基本支出，决算支出中包括基本支出和专项支出。

二、 部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入812.69万元，与上年相比，减少292.97万元，降低26.49%。增减变化的主要原因是：（1）专项资金拨付减少，上年度举办自治州名优特新展洽会并拨付专项资金，本年度此专项减少。（2）本年度援克经费未申请拨款。财政拨款支出1086.83万元，与上年相比，减少219.93万元。其中：基本支出713.53万元，项目支出373.3万元，增减变化的主要原因是：专项资金拨付减少，相应支出减少。财政拨款结转结余234.23万元，与上年相比，减少275.85万元，降低54.07%。增减变化主要原因是专项资金按项目进展分期支付。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入与预算收入相比，增加135.04万元， 增长19.92%。财政拨款支出与预算支出相比，增加568.97万元，增长83.96%。原因是预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出108.68万元。与上年相比，减少21.99万元，降低16.82%。增减变化的主要原因是：专项资金拨付减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出657.53万元，一般行政管理事务82.68万元，其他商贸事务支出268.45万元，机关事业单位基本养老保险费支出56万元，能源节约利用支出3.01万元，其他支出（访惠聚）支出19.16万元。中小企业发展专项20万元。按经济分类科目，工资福利支出539.49万元，商品和服务支出409.32万元，对个人和家庭的补助支出137.12万元，其他资本性支出0.89万元。

与预算相比情况。2017年一般公共财政预算拨款支出与预算相比，增加568.97万元， 增长83.96%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余314.95万元。与上年相比，减少193.41万元，降低38.04%。

其中：财政拨款结转结余234.23万元。与上年相比，减少275.85元，降低54.07%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.41万元，比上年减少1.36万元，降低4.15%，减少原因是严格执行本级财政预算，严格执行中央八项及自治区十条规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出30.03万元，占95.6%，比上年减少1.31万元，降低4.17%，增加（减少）原因严格执行本级财政预算。严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车费用。公务接待费支出1.38万元，占4.4%，比上年增加减少0.05万元，降低3.49，减少原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央八项及自治区十条规定。

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费30.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.03万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出1.38万元。主要是自治区工作督导、检查。昌吉州经信委国内公务接待9批次，173人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.41万元，与2017年预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州经济和信息化委员会机关运行经费支出36.91万元，比上年增加4.24万元，增长12.97%，主要原因是人员增加，致使日常公用经费增加。

六、政府采购情况

昌吉州经济和信息化委员会政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.61万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1185.73万元，其中：流动资产864.08万元，固定资产321.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆9辆，价值231.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值90.38万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州经济和信息化委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）50（项）：指群众团体事业运行。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州经信委

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州经济和信息化委员会2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州经信委2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls