第一部分 昌吉州地质环境监测站部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责：

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

（二）内设机构

综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

人员编制14人。较上年预算人数不变；退休0人，较上年预算人数增加0人；

（三）人员编制

人员编制14人。实有在职人数13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州地质环境监测站部门决算包括：州地质环境监测站本级决算。

纳入州地质环境监测站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州地质环境监测站（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入225.29万元，比上年增长2.18万元，增长0.97%。本年支出 237.49万元，与2016年相比增加1.84万元，增长0.78%。当年结转和结余为0.34万元，与2016年相比增加0.19万元，增长126.99%。增减变化的主要原因是补发工资批复晚，时间来不及发放。结转2018年度再发放。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加42.26万元， 增长23%；部门决算支出与预算支出相比，增加54.45万元，增长29.75%。原因为:在职在岗人员增加以及正常晋升考核工资，致使人员经费和日常公用经费增加。

（二）、部门收入总体情况说明

本年收入225.29万元，其中：财政拨款收入203万元，占90.1%；上级补助收入22.23万元，占9.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入占0.06万元，0.03%。原因为:在职在岗人员增加以及正常晋升考核工资，致使人员经费和日常公用经费增加。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加42.26万元， 增长23%。

（三）、部门支出总体情况说明

本年度支出总额为237.49万元，其中：基本支出237.49万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。原因为:在职在岗人员增加以及正常晋升考核工资，致使人员经费和日常公用经费增加。

部门决算支出与预算支出相比，增加54.45万元，增长29.75%。原因为:在职在岗人员增加以及正常晋升考核工资，致使人员经费和日常公用经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入203万元，与上年相比，增加18万元，增长9.73%，增减变化的主要原因是：增加了人员经费。财政拨款支出202.78万元，与上年相比，增加17.79万元，增加9.62%。其中：基本支出237.49万元，项目支出为零。增减变化的主要原因是：基本支出增加了人员经费。财政拨款结转结余0.34万元，与上年相比，增加0.19万元，上升1.31%。增减变化的主要原因是：补发工资批复太晚，本年度内无法发放。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入与预算收入相比，增加19.97万元， 增长11%。财政拨款支出与预算支出相比，增加19.75万元，增长10.79%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出237.48万元。与上年相比，增加1.84万元，降低0.78%，其中：基本支出增加1.84万元，增减变化的主要原因是：基本支出增加了人员经费。

按功能分类科目2200150事业运行支出205.64万元，2080505机关事业基本养老保险支出19.43万元，2209901 其他国土海洋气象等支出12.42万元。

按经济分类科目，工资福利支出174.29万元，商品和服务支出25.64万元，对个人和家庭的补助支出21.88万元；其他资本性支出15.68万元。

与预算相比情况：

一般公共预算财政拨款支出与预算支出相比，增加19.75万元，增长10.79%。

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2017年部门预算的通知》，下达本单位年度预算202.78万元，其中工资福利支出174.29万元，商品和服务支出25.64万元，对个人和家庭的补助支出2.85万元，年度执行中追加预算数20.09万元，追加的主要原因是2017年度人员工资改革调标等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

三、部门结转和结余情况

2017年末结转结余为 0.34万元，其中基本支出结转0.34万元，将用于补发人员工资。财政拨款结转结余0.34万元，与上年相比，增加0.23万元，上升1.97%。增减变化的主要原因是：增加了基本支出结转结余是补发工资财政批复晚，没时间发放，结转下一年度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

““三公”经费”支出情况：“三公”经费总额0.15万元（上年是0.12万元），较上年上升了21.51%，上升原因项目推进会18人参加，人员多费用适当増大259元。财政拨款“三公”经费支出0.15万元（上年是0.12万元），其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无车辆；公务接待费0.15万元（上年是0.12万元），较上年上升了21.51%，上升原因项目推进会18人参加，人员多，费用适当増大259元。

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.15万元，具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是正常业务接待支出等，公务接待批次是1次，人数18人。

与2017年预算相比减少0.06万元，减少比例28.57%。原因厉行节约减少费用。

五、机关运行经费支出情况:

本单位机关运行经费41.31万元，上年完成55.03万元，降低13.72万元，降低24.93%，主要原因2017年度购置资产减少，2016年度已经购置多。

其他有关说明。无

六、政府采购情况

地环站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明：截止2017年12月31日，资产总计218.37万元，其中：流动资产11.81万元，固定资产50.26万元，其中：房屋建筑附属1108（平方米），价值19.75万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30.51万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，220（类）01（款）50（项）：指国土海洋气象等支出事业运行，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州地质环境监测站

2018年8月30日

附件：昌吉州地质环境监测站2017年决算公开表格.xls