当前页面：根据自治州财政局《关于做好2017年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2018〕21号）有关规定，现将昌吉州农牧机械局2017年部门决算信息公开如下。
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
昌吉州农牧机械局主要职能
1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。
2、研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。
3、负责全州农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。
4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；对专门的农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班依法实行资格管理。
5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。
6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。
7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。
8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全州农机安全监理工作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。
9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。
10、完成自治州人民政府和自治区农机局交办的其他事项。
（二）内设机构
昌吉州农机局设置四个科（室）：办公室、业务科、科教科、市场监管科
（三）人员及车辆编制
州农机局核定编制13人，实有干部14人，其中：县级领导7人（县处级正职2人、调研员1人、县处级副职2人，副调研员1人，享受正处级待遇2人）科级及以下干部7人。
农机局车辆编制一辆，实有车辆一辆。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉州农机局部门决算包括：州农机局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入州农机局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单 位 名 称 备 注
1 昌吉州农机局（本级）
2 昌吉州农机安全监理所
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入401.11万元,与上年相比增加83.65万元，增长26.34%；支出399.41万元,与上年相比增加51.95万元，增长14.93%；结余1.7万元，与上年相比增加1.7万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年度收入增加是因为行政事业类项目支出较上年投入增加；支出增长的原因是2017年项目工作经费中农业生产支持补贴支出加大。
与预算相比情况。
2017年度预算收入399万元，当年度实际收到的收入401.11万元与预算收入相比较，增加2.11万元，增长0.5%。
2017年度预算支出399万元，当年度实际支出399.41万元与预算支出相比较，增加0.41万元，增长0.1%。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入401.11万元，其中：财政拨款收入401.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：本年收入较上年增加83.65万元，增长26.34%；原因1、行政事业类项目支出较上年投入增加；2、人员工资调整导致增加预算。
与预算相比情况。
2017年度预算收入399万元，当年度实际收到的收入401.11万元与预算收入相比较，增加2.11万元，增长0.5%。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计399.41万元，其中：基本支出296.81万元，占74.31%；项目支出102.6万元，占25.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：支出增长的原因是2017年项目工作经费中农业生产支持补贴支出加大，人员工资调整导致增加支出。
与预算相比情况。
2017年度预算支出399万元，当年度实际支出399.41万元与预算支出相比较，增加0.41万元，增长0.1%。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入401.11万元，与上年相比，增加83.65万元，增长26.34%；增减变化的主要原因是： 1、行政事业类项目支出较上年投入增加；2、人员工资调整导致增加预算。
财政拨款支出399.41万元，与上年相比增加51.95万元，增长14.93%。其中：基本支出296.81万元，较上年增加4.24万元，占74.31%；项目支出102.6万元，较上年增加47.71万元，占25.68%。增减变化的主要原因是：1、基本支出增加主要是人员工资调整增加财政拨款支出；2、项目经费支出增加主要是农业生产支持补贴支出加大。
财政拨款结转结余1.7万元，与上年相比，增加1.7万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年度财政拨款结转结余为财政应返还“农机人员培训费”，2017年农机人员培训项目尚未完成，资金产生结余。
与预算相比情况。
2017年度预算收入399万元，当年度实际收到的财政拨款收入401.11万元与预算收入相比较，增加2.11万元，增长0.5%。
2017年度预算支出399万元，当年度财政拨款实际支出399.41万元与预算支出相比较，增加0.41万元，增长0.1%。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算拨款支出399.41相比，与上年相比增加51.95万元，增长14.93%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年增加16.49万元，增长5.99%，主要是人员工资调整增加预算支出；2、商品服务支出较上年增加33.98万元，增长48.55%；主要是农业生产支持补贴支出加大。
其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出24.33万元；农林水支出359.48万元；其他支出15.6万元。
按经济分类科目，工资福利支出241.78万，商品和服务支出103.94万元，对个人和家庭的补助支出49.63万元，其他资本性支出4.07万元。
与预算相比情况。
2017年度预算支出399万元，当年度一般公共预算财政拨款实际支出399.41万元与预算支出相比较，增加0.41万元，增长0.1%。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.7万元。与上年相比，增加1.7万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余1.7万元。与上年相比，增加1.7万元，增长（降低）100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.59万元，比上年减少0.92万元，降低6%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。
公务用车购置及运行维护费支出10.11万元，占74%，比上年减少0.53万元，降低5%，减少原因是严格执行本级财政预算，加强车辆管理，提倡低碳绿色出行，降低车辆运行费用；
公务接待费支出3.48万元，占25%，比上年减少0.38万元，降低10%，减少原因是严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，降低标准。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费10.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.11万元。主要用于车辆运行加油、修理、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费3.48万元。具体是：国内公务接待支出3.48万元，主要用于省、地州、县市观摩指导、各类会议、培训时接待支出。州农牧机械局国内公务接待19批次，435余人次。
与预算相比情况:2017年我局三公经费预算数为13.59万元，实际支出13.59万元，与预算持平。其中：公务用车10.11万元，公务接待3.48万元。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度农牧机械局机关运行经费支出5.4万元，比上年降低12.27万元，降低69.43%。主要原因是2017年加强对县（市）农机培训业务指导、安排部署和检查落实培训任务，开展培训工作的检查、评比等活动，业务经费支出占较重比例，减少机关运行经费支出。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
昌吉州农牧机械局政府采购计划4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计338万元，其中：流动资产28.62万元，固定资产309.38万元，其中：房屋1929.65（平方米），价值199.52万元，共有车辆1辆，价值44.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值65.26万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州农牧机械局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2 个，涉及预算87万元，项目支出决算87万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 一般行政管理事务
填报单位：昌吉州农牧机械局
项目名称 一般行政管理事务 项目属性 新增项目□ 延续项目■
主管部门 项目实施单位 昌吉州农牧机械局
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 夏国杰 联系电话 2324256
项目资金（万元） 资金总额:17元
财政拨款：17万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责全州农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；对专门的农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班依法实行资格管理。
项目概况 指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。
项目立项情况 项目立项的依据 自治区、州直相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 农机业务工作需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
各项工作督导、检查 2017年1-12月 2017年12月份
……
2. 农业生产支持补贴项目
填报单位：昌吉州农牧机械局
项目名称 农业生产支持补贴 项目属性 新增项目■ 延续项目□
主管部门 项目实施单位 州农牧机械局
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 夏国杰 联系电话 2324256
项目资金（万元） 资金总额:70元
财政拨款：70万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。
项目概况 对全州各县（市）农机工作进行督导、检查、实地调研
项目立项情况 项目立项的依据 区、州相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 适应农机工作需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
各项农机工作的督导、检查 2017年1-12月 2017年12月份
……
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出支出；2130101指行政运行支出； 2130102指一般行政管理事务支出；2130122指农业生产支持补贴支出；2130199 指其他农业支出支；2299901指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州农牧机械局
2018年8月30日
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