第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、侨务、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、侨务、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界、侨务和涉外涉侨活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外涉侨事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国(境)访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和群众性外事、侨务教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事侨务机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事侨务干部的培训工作;加强对涉外人员的政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事侨务为经济建设服务的工作；指导和促进兴办侨属侨资企业，制定侨务扶贫规划、措施并组织实施，会同有关部门做好服务工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

（二）机构设置及人员情况

1、内设机构

根据上述职责，自治州人民政府外事侨务办公室设5个内设机构：综合科、外事科、侨务科、口岸科、邻国科。

2、人员基本情况

行政编制人数：18人，事业编制3人，共21个编制。

实有人数情况：在职人数18人。

3、车辆情况

汽车编制数：4辆。小汽车实有数：4辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州外侨办部门决算包括：昌吉州外侨办部门本级决算。

纳入昌吉州外侨办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州外侨办本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1029.2万元,与上年相比，减少634.8万元，降低38.15%，支出1267万元（包括上年结转结余）,与上年相比，减少924万元，降低42.08%，结余441.8万元，与上年相比，减少237.8万元，降低35%。增减变化主要原因是：

1、增加工作人员，增加工资福利支出，

2、访惠聚工作经费增加，

3、边防部分工作移交政法委，边防建设经费、边防项目经费减少。

与预算相比情况：1、2017年收入预算492.15万元，决算收入1,029.2万元，决算比预算增加537万元。

2、预算支出492.15万元，决算支出1267万元（包含上年结转资金），比预算增加775万元。

3、分析原因：转移支付资金口岸建设及边防路网维护工程拨款454万元，口岸工作业务经费增加41万元，访汇聚工作经费增加4.66万元，增加工作人员，增加工资福利支出23.34万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（二） 部门收入总体情况说明

本年收入合计1029.2万元，其中：财政拨款收入1016万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.14万元，占1.28%。与2016年相比，收入减少634.8万元，其中：财政拨款减少521.5万元，其他收入减少113.36万元，增减变化的主要原因：

1、边防部分工作移交政法委，转移支付边防建设资金减少。

2、边防业务项目经费财政拨款减少，

3、边防项目上级补助经费减少，其他收入较上年收入下降。

与预算相比情况： 2017年收入预算492.15万元，决算收入1,029.2万元，决算比预算增加537万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1267万元（包括上年结转结余），其中：基本支出386万元，占31%；项目支出154万元，占12%；基建支出727万元，占57%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年支出相比，基本支出增加11.38万元，项目支出减少101.5万元，基建支出减少833.9万元。

增减变化的主要原因是：1、增加工作人员，增加访惠聚工作经费，基本支出增加。

2、边防部分工作移交政法委，边防建设经费和边防项目经费减少。

与预算相比情况：预算支出492.15万元，决算支出1267万元（包含上年结转资金），比预算增加775万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1016万元，与上年相比，减少521.5万元，降低34%。增减变化的主要原因是：边防部分工作移交政法委，边防建设经费和边防项目经费减少。

财政拨款支出1263.82万元，与上年相比，减少777.44万元，降低38%。其中：基本支出383万元，项目支出153.82万元，基本建设支出，727万元.增减变化的主要原因是：边防部分工作移交政法委，边防建设经费和边防项目经费减少。财政拨款结转结余307.4万元，与上年相比，减少247.8万元，降低）45%。增减变化的主要原因是：基本建设工程进度加快，工程款支付增加，年末结转资金较上年减少。

与预算相比情况：预算财政拨款收入支出492.15万元，决算收入1,016.07万元，比预算增加523.92万元，决算支出1263.82万元（包含上年结转资金），比预算增加771.67万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算支出决算1263.82万元，与上年相比，减少521.5万元，降低34%。增减变化的主要原因是：边防部分工作移交政法委，边防建设经费和边防项目经费减少。其中：按功能分类科目，2010301款支出343.82万元，2299901款支出4.66万元,2080505款支出34.58万元，2010302款支出68万元，2012506款支出20万元，2039901款支出771.7万元，2010399款支出21万元。按经济分类科目，工资福利支出278.39万元，商品和服务支出154万元，对个人和家庭的补助支出97.89万元，其他资本性支出6.49万元，基本建设支出727万元。

与预算相比情况：预算支出492.15万元，决算支出1263.82万元（包含上年结转资金），比预算增加771.67万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。

与预算相比情况: 政府性基金预算收支与预算平衡

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况: 政府性基金预算支出与预算平衡

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余441.8万元。与上年相比，减少237.8万元，降低35%。

其中财政拨款结转结余307.4万元。与上年相比，减少247.8万元，降低45%。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.97万元，比上年减少4.06万元，降低21%，减少原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约。2、出国费用增加，州政府副蒙古国代表团，费用我办核算。3、车辆运行费比2016年下降，虽车辆老化严重，维修费增加，耗油量增加，但我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费支出1.53万元，占7.3%，比上年增加4.53万元，增长100%，增加原因：1、昌吉州政府副蒙古国参加会议代表团，费用我办核算。2、我办严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩因公出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费支出18.73万元，占89%，比上年减少2.04万元，降低9.8%，减少原因：严格控制日常公务用车运行维护费的支出，严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.7万元，占3.7%，比上年减少3.56万元，降低84%，减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.53万元。昌吉州外侨办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计7人次。开支内容包括：国外住宿费、交通费。

公务用车购置及运行维护费18.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.73万元。主要用于：油料费7.03万元，修理费8.64万元，过路费0.64万元，车辆保险费2.42万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是正常对外交往外事接待。昌吉州外侨办单位国内公务接待3批次，35人次。

与预算相比情况：“三公”经费支出与年初预算相比，公务用车购置费0万元，车辆运行费预算18.73万元，决算支出18.73万元；公务接待费预算（含外事接待）10万元，决算支出0.7万元；出国费用预算1.53万元，决算支出1.53万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州外侨办机关运行经费支出6.8万元，比上年减少19.37万元，降低75%，主要原因是:

1、我办严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费

2、边防工作移交政法委，机关有些经费减少。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

六、政府采购情况

昌吉州外侨办单位政府采购计划33.27万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.78万元；实际采购33.27万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.78万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4597.4万元，其中：流动资产560.5万元，固定资产2824.9万元，在建工程1211.98万元，其中：房屋5059.61（平方米），价值2106.95万元，共有车辆4辆，价值106.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值473.1万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位没有民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2010301款指行政运行，2299901款指其他支出, 2080505款养老保险，2010302款指一般行政管理事务，2012506款华侨事务，2039901款其他边防支出，2010399款其他事务支出。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州外侨办

2018年8月30日

附件：昌吉州外侨办2017年决算公开表格.XLS