第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

教育培训无党派及民主党派人，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

（二）内设机构

根据职责，本院下设1.办公室2.教务科3.后勤科

（三）人员编制

州社会主义学院核定编制17人。实有人数16人，其中：在职16人，较上年预算人数增加或减少0人；退休0人，较上年预算人数增加或减少0人；离休1人，较上年预算人数增加或减少0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州社会主义学院部门决算包括：昌吉州社会主义学院部门本级决算。

纳入昌吉州社会主义学院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州社会主义学院本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入739.98万元,与上年565.21万元相比，增加174.77万元，增长30.92%，与财政预算收入425.7万元相比，增加了314.28万元，增长了73.83%；支出540.64万元,与上年581.98相比，减少41.34万元，降低7.1%，与财政预算支出425.7万元相比，增加了114.94万元，增长了27%；结余229.37万元，与上年52.41万元相比，增加176.96万元，增长337.65%。增减变化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是其他收入增加较大，州主管单位拨付了较多的业务工作经费，还有财政拨付社保缴费经费较上年增幅较大造成单位当年经费增加幅度较大。支出减少的主要原因是当年财政拨款较晚，造成好多项目资金没有按照原计划支出，结余经费结转下年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计739.98万元，其中：财政拨款收入685.53万元，占92.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54.45万元，占7.36%。与财政预算收入425.7万元相比，增加了314.28万元，增长了73.83%。2017年收入增加的主要原因是其他收入增加较大，州主管单位拨付了较多的业务工作经费，还有财政拨付社保缴费经费较上年增幅较大造成单位当年经费增加幅度较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计540.64万元，其中：基本支出425.48万元，占78.7%；项目支出115.17万元，占21.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出减少的主要原因是当年财政拨款较晚，造成好多项目资金没有按照原计划支出，结余经费结转下年。与财政预算支出425.7万元相比，增加了114.94万元，增长了27%，增加的主要原因是其他收入增加较大，州主管单位拨付了较多的业务工作经费导致支出增加较多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入685.53万元，与上年501.18万元相比，增加184.35万元，增长36.78%，与财政预算收入425.7万元相比，增加了259.83万元，增长了61.04%。增长的主要原因是当年财政拨款社保缴费经费较上年增幅较大造成单位当年经费增加幅度较大。财政拨款支出486.2万元，与上年540.33万元相比，减少54.13万元，降低10.02%。其中：基本支出371.03万元，项目支出115.17万元。与财政预算支出425.7万元相比，增加了60.5万元，增长了14.21%。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年345.71万元增加25.32万元，增加的主要原因是当年单位社保缴费经费支出增加，项目支出相比上年194.62万元减少了79.45万元，降低40.82%，降低的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚没有按照计划完成当年支出，结转下年。财政拨款结转结余229.37万元，与上年30.04万元相比，增加了199.33万元，增长663.55%。增长的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚没有按照计划完成当年支出，结转下年。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出486.2万元，与上年540.33万元相比，减少54.13万元，降低10.02%。其中：基本支出371.03万元，项目支出115.17万元。一般公共预算财政拨款支出与预算425.7万元相比，增加了60.5万元，增长了14.21%。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年345.71万元增加25.32万元，增加的主要原因是当年单位社保缴费经费支出增加，项目支出相比上年194.62万元减少了79.45万元，降低40.82%，降低的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚没有按照计划完成当年支出，结转下年。财政拨款结转结余229.37万元，与上年30.04万元相比，增加了199.33万元，增长663.55%。增长的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚没有按照计划完成当年支出，结转下年。

其中：按功能分类科目，2012901款行政运行支出216.59万元，2013499款其他统战事务支出0.36万元，2050199款其他教育管理事务支出427.44万元，2299901款其他支出2.79万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出35.61万元，2130599款其他扶贫支出20万元。按经济分类科目，工资福利支出265万元，商品和服务支出147.34万元，对个人和家庭补助支出73.86万元，其他资本性支出0万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对此情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算对此情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余229.37万元。与上年52.41万元相比，增加176.96万元，增长337.65%。增加的主要原因是当年财政拨付的项目资金到账较晚，没有按照计划支付，结转下年。

其中：财政拨款结转结余229.37万元，与上年30.04万元相比，增加了199.33万元，增长663.55%。增加的主要原因是当年财政拨付的项目资金到账较晚，没有按照计划支付，结转下年。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.62万元，比上年3.17万元减少1.55万元，降低48.9%，与预算数4.7万元相比，减少了3.08万元，降低率65.53%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支；；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占79.63%，比上年减少1.51万元，降低53.93%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支；公务接待费支出0.33万元，占20.37%，与上年基本持平，主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与预算一致。

公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.29万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。与预算数4.2万元相比，减少了2.91万元，降低率69.29%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支。

公务接待费0.33万元。具体是：国内公务接待支出0.33万元。昌吉州社会主义学院国内公务接待10批次，60人次。与预算数0.5万元相比，减少了0.17万元，降低率34%，降低的主要原因是本单位严格遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制三公经费的开支，压缩当年费用开支。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州社会主义学院机关运行经费支出201.78万元，比上年194.62万元增加7.16万元，增长3.68%，增加的主要原因是单位当年维修费和租赁费增加幅度较大所致。

六、政府采购情况

昌吉州社会主义学院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计763.2万元，其中：流动资产414.73万元，固定资产348.47万元，其中：房屋2022.79（平方米），价值182.11万元，共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值146.59万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州社会主义学院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算120万元，项目支出决算92.02万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

一、经文学院办学经费及培训资金项目

资金项目为其他教育管理事务支出，经文学院教育场地租赁费。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州社会主义学院

2018年8月30日

附件：1、昌吉州社会主义学院2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州社会主义学院2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls