当前页面：第一部分 部门单位概况
一、 部门单位基本情况
（一）主要职能
昌吉州第五中学是一所义务教育学校，主要实施九年一贯制义务教育。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）内设机构
学校内设校办、党办、教务、政教、安全办、总务、团支部等基本教学保障机构。
（三）单位人员情况
学校2017年末事业编制81人，单位实有在职教职工73人，特岗教师6人。学校退休人员49人。学校无超编情况。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，部门决算为昌吉州第五中学部门本级决算。
纳入昌吉州第五中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州第五中学本级本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
1、综合收支与上年度决算对比情况
2017年度收入1858.06万元,与上年相比，增加193万元，增长11.59%，增减变化主要原因是： 2017年度新增拨入的教育费附加的项目资金。2017年度支出2092.60万元,与上年相比，增加71.82万元，增长3.55%，增减变化主要原因是：使用项目资金新购置了学校的教学设备，增加了固定资产。2017年度单位资金结转84.44万元，与上年相比，减少234.54万元，降低73.53%。增减变化主要原因是：新建教学楼已经完工，以前年度结转的工程款陆续开支，年度资金结转逐年减少。
2、与年初预算对比情况及增减原因分析说明
2017年度预算收入年初1351.51万元，年末财政拨款收入1858.06万元,比预算增加506.55万元。预算拨款的增加变化的原因主要是因为本年度拨入教育费附加。
2017年度支出预算年初为1351.51万元，年末财政拨款支出2092.60万元，比预算增加741.09万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：其一，今年增加了教育费附加部分的经费；使用项目资金购入大量的教学设备。其二，陆续支付教学楼工程款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1858.06万元，其中：财政拨款收入1857.04万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：我校是全额财政拨款单位，没有额外的收入。
与预算相比情况。
2017年度预算收入年初1351.51万元，年末财政拨款收入1858.06万元,比预算增加506.55万元。预算拨款的增加变化的原因主要是因为本年度拨入教育费附加。没有其他说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2092.60万元，其中：基本支出1472.70万元，占总支出的70.37%；项目支出619.90万元，占总支出29.63%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出增加的原因是新楼新增缴纳暖气费造成开支增加，项目支出减少的原因是基本建设投入的减少。
与预算相比情况。
2017年度支出预算年初为1351.51万元，年末财政拨款支出2092.60万元，比预算增加741.09万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：其一，今年增加了教育费附加部分的经费；使用项目资金购入大量的教学设备。其二，陆续支付教学楼工程款。
没有其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1857.04万元，与上年相比，增加106.61万元，增长6.09%。增减变化的主要原因是：项目资金的增加。财政拨款支出1829.47万元，与上年相比，减少442.93万元，减少19.49%。其中：基本支出1471.68万元，项目支出357.79万元。增减变化的主要原因是：基本建设资金支付已经逐年减少，项目资金影响比较大。财政拨款结转结余32.74万元，与上年相比，减少14.09万元，降低30.08%。增减变化的主要原因是：学校在建的教学楼工程接近尾声，工程款陆续支付，结转逐年降低。
与预算相比情况。
2017年度预算收入年初1351.51万元，年末财政拨款收入1857.04万元，比预算增加505.53万元，预算拨款的增加变化的原因主要是因为本年度拨入教育费附加。2017年度支出预算年初为1351.51万元，年末财政拨款支出1829.47万元，比预算增加477.96万元。
没有其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1829.47万元。与上年相比，减少442.93万元，降低19.49%。增减变化的主要原因是：基本建设资金支付已经逐年减少，项目资金影响比较大。其中：按功能分类科目，2050202小学教育支出630.50万元，2050203初中教育支出809.41万元,2050299其他普通教育260.65万元，2080505事业单位基本养老缴费支出128.91万元。按经济分类科目，工资福利支出1218.38元，商品及服务支出318.63万元，对个人和家庭的补助支出103.20万元，基本建设支出30.2万元，其他资本性支出159.06万元。
与预算相比情况。
2017年度支出预算年初为1351.51万元，年末一般公共预算财政拨款支出1829.47万元，比预算增加477.96万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在：其一，今年增加了教育费附加部分的经费；使用项目资金购入大量的教学设备。其二，陆续支付教学楼工程款。
没有其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金支出。
年初没有安排政府性基金预算。
没有其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金支出。
年初没有安排政府性基金预算。
没有其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余84.44万元。与上年相比，减少234.54万元，降低73.53%。
其中财政拨款结转结余32.74万元。与上年相比，增加27.57万元，增长533.65%。
没有其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年减少3.19元，降低0.01%，减少原因是厉行节约，控制公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%，原因是没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%，比上年减少3.19元，降低0.01%，减少原因是厉行节约，控制公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是学校零招待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州五中单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。
公务用车购置及运行维护费2.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.15万元。主要用于汽车的燃料、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位没有招待。昌吉州五中单位国内公务接待0批次，0人次。
一般公共预算“三公”经费支出与预算相比持平。
没有其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州五中单位机关运行经费支出154.31万元，比上年增加28.69万元，增长22.82%，主要原因是新增教学楼缴纳暖气费。
没有其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年度单位政府采购计划47.19万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出31.77万元、政府采购服务支出1.18元；实际采购47.19万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出31.77万元、政府采购服务支出1.18万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2865.95万元，其中：流动资产126.28万元，固定资产1203.17万元，其中：房屋4279（平方米），价值671.94万元，共有车辆1辆，价值13.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值517.44万元。
没有其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州五中单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.23万元。其中：已缴国库0.23万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算91.5万元，项目支出决算91.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.义务保障经费项目
义务保障教育经费全部用于弥补单位公用经费，没有用在人员开支、没有挪作他用，较好的改善了学校的办学条件。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州第五中学
2018年8月30日
上一篇： 昌吉州远程办2017年...
下一篇： 昌吉人民广播电台20...