第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1.主要职能：为党员电化教育提供服务，负责全州党员电化教育工作的宏观指导，负责制定全州党员电教工作的政策，规划、计划、检查指导全州党员电教工作。组织制作编辑党员学习教材，规划指导全州党员电教的播放收看工作，指导全州党员电化教育网络建设工作。

2.内设机构，包括当年变动情况及原因。

昌吉州党员教育中心内设3个机构，综合科、教学资源科、培训科。

3.年末编制、实有人员情况，包括当年变动情况及原因。

昌吉回族自治州党员教育中心列事业编制12名，实有10人，参公管理，其中县级领导职数1名，科级领导职数3名，经费实行全额预算管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州党员教育中心部门决算包括：昌吉州党员教育中心本级决算。

纳入昌吉州党员教育中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党员教育中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入236.55万元,与上年相比，增加55.8万元，增长23.65%，支出234.77万元,与上年相比，增加60.78万元，增长25.69%，结余1.78万元，与上年相比，增加0万元。增减变化主要原因是：增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。

2017年度收入预算数为222.25万元，决算收入数为236.55万元，与预算数相比增加14.30万元，增加原因为当年增加了办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。2017年度支出预算数为222.25万元，决算支出数为234.77万元，比预算增加12.52万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计236.55万元，其中：财政拨款收入235.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。

2017年度收入预算数为222.25万元，决算收入数为236.55万元，与预算数相比增加14.3万元，增加原因为当年增加了办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计234.77万元，其中：基本支出178.77万元，占77%；项目支出56万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。

2017年度支出预算数为222.25万元，决算支出数为234.77万元，比预算增加12.52万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入235.88万元，与上年相比，增加55.27万元，增长23.43%。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。财政拨款支出234.10万元，与上年相比，增加55.27万元，增长23%。其中：基本支出178.77万元，项目支出56万元。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。财政拨款结转结余1.78万元，与上年相比，增加1.78万元。增减变化的主要原因是：原本是2013601-行政运行经费结转1.78万元，是由于今年项目工程尾款结转留作下年使用。

2017年度财政拨款收入235.88万元，比年初预算增加13.63万元。2017年度财政拨款支出234.10万元，比年初预算增加11.85万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出234.1万元。与上年相比，增加60.11万元，增长25.48%。增减变化的主要原因是：当年增加了项目支出-办公楼后续装修、远程教育专用网络、远程教育链路租用等费用。其中：按功能分类科目，2013201支出160.31万元，2013202支出56万元；按经济分类科目，工资福利支出87.62万元，商品和服务支出14.01万元，对个人和家庭补助支出22.98万元，其他资本性支出56万元。

一般公共预算财政拨款支出234.1万元，比年初预算增加11.85万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.33万元。与上年相比，增加0万元。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少0.65万元，降低27.89%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出，经费预算较上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占93.56%，比上年减少）0万元，降低0%，减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。公务接待费支出0.15万元，占6.5%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆的日常维护保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是对县市基层单位的业务检查、指导产生。单位国内公务接待1批次，10人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，与年初预算持平。“三公”经费均严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州党员教育中心单位机关运行经费支出29.14万元，比上年减少13.64万元，降低26.3%，主要原因是本年严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划28.6万元，其中：政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28.6万元，其中：政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计576.78万元，其中：流动资产220.93万元，固定资产327.15万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值31.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值295.22万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算56万元，项目支出决算56万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作：党员教育工作稳步推进，一是党员教育异步监控系统搭建工作。二是完成办公大楼内部功能室装修工作。三是完成党员教育网络提速工作。四是完成网页、频道改版工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2013601指行政运行、2013602指一般行政管理事务、2299901指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州远程办

2018年8月30日

附件：1、昌吉州远程办2017年度部门决算表.xls

      2、昌吉州远程办2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls