第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

负责自治州草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；承担自治州治蝗灭鼠指挥部交办的工作。

（二）内设机构

根据工作实际，共设置岗位5个，其中：专业技术岗位4个，工勤技能岗位1个。

（三）人员编制

昌吉州草原蝗虫鼠害测报站所属事业单位核定编制5名，领导职数1名，其中：专业技术人员4名，工勤人员1名。

公务用车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州草原蝗虫鼠害测报站部门决算包括：州草原蝗虫鼠害测报站本级决算。

纳入昌吉州畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州草原蝗虫鼠害测报站

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入68.46万元,与上年相比，增加1.59万元，增长2%，支出69.27万元,与上年相比，增加1.04万元，增长2%，结余10.39万元，与上年相比，减少0.8万元，降低7%。增减变化主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

与预算相比情况：2017年收入支出预算54万元，实际收入比预算收入增加14.46万元，实际支出比预算支出增加15.27万元，主要原因人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计68.46万元，其中：财政拨款收入68.44万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位缴款0万元，占0%。其他收入0.02万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

与预算相比情况：2017年年收入支出预算54万元，实际与决算收入比增长14.46万元，主要原因人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计69.27万元，其中：基本支出58.46万元，占84%；项目支出10.81万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%。经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

与预算相比情况： 2017年年初支出预算54万元，决算支出数69.27万元，决算数比年初预算增长15.27元，增长原因为人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入68.46万元，与上年相比，增加1.59万元，增长2%。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金。财政拨款支出69.27万元，与上年相比，增加1.04万元，增长2%。其中：基本支出58.46万元，项目支出10.81万元。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金。财政拨款结转结余10.39万元，与上年相比，减少0.8万元，降低7%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

与预算相比情况：1、2017年年初收入预算54万元，决算收入数68.46万元，决算数比年初预算增长14.46元，增长原因为人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。2、2017年年初支出预算54万元，决算支出数69.27万元，决算数比年初预算增长15.27元，增长原因为人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出69.24万元。与上年相比，增加1.01万元，增长1%。其中：按功能分类科目，2080505款支出5.5万元，2130104款支出52.94万元；2130119款支出5.8万元；2130135款支出5万元。按经济分类科目，工资及福利支出46.04万元，商品和服务支出支出12.35万元，对个人及家庭的补助支出10.86万元。

与预算相比情况：2017年年初支出预算54万元，决算支出数69.24万元，决算数比年初预算增长15.24元，增长原因为人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.39万元。与上年相比，减少0.8万元，降低7%。

其中财政拨款结转结余10.39万元。与上年相比，减少0.8万元，降低7%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.06万元，比上年增加2.36万元，增长337.14%，增加原因是：我单位2016年公务车下派木垒县住村点，运行费用由所住村组支出，2017年公务车调回，致使公车运行费较2016年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减费用；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占93%，比上年增加2.59万元，增长1036%，增加（减少）原因是：我单位2016年公务车下派木垒县住村点，运行费用由所住村组支出，2017年公务车调回，致使公车运行费较2016年增加；公务接待费支出0.22万元，占7%，比上年减少0.23万元，降低51.11%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州草原蝗虫鼠害测报站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无各项经费开支。

公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.84万元。主要用于昌吉州草原蝗虫防灾救灾等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.22万元。具体是：国内公务接待支出0.22万元，主要是上级部门调研，兄弟单位办事人员接待等。昌吉州草原蝗虫鼠害测报站国内公务接待9批次，30人次。

与预算相比情况：2017年年初预算数公务接待费预算数0.09万元，实际较预算数增长0.13万元，公务用车运行费预算数2.1万元，实际较预算数增长0.26万元，主要原因是车辆使用年限长、老化严重，维修费用增加，使各项费用支出较上年有所增长；公务用车运行费用与预算相比增加。其次因各项业务工作需要，公务接待费用与预算相比增加。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位单位机关运行经费支出12.38万元，比上年减少4.23万元，降低25%，主要原因是我单位优化支出结构，严控办公经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉州草原蝗虫鼠害测报站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计31.68万元，其中：流动资产13.85万元，固定资产17.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值14.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2.89万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州草原蝗虫鼠害测报站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，项目支出决算10.81万元。其中2130119防灾救灾支出5.81万元， 2130135农业资源保护修复与利用支出5万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130805（款）指机关事业单位养老保险缴费支出； 2130104（款）指事业运行；2130119（款）指防灾救灾；2130135（款）指农业资源保护修复与利用。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州草原蝗虫鼠害测报站

2018年8月30日

附件：昌吉州草原蝗虫鼠害测报站2017年决算报表.XLS