第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设

置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一） 主要职能

动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二） 内设机构

我中心是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是办公室、防疫科、种畜禽管理科、疫病监测科、畜牧兽医科、培训科。

（三） 人员编制

根据昌州机编发（2009）85号文件精神，我单位事业编制为33名，领导职数4名。实有在职人员28人，其中管理岗位5名，专业技术岗位20名，工勤岗位3名。退休人员19人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州动物疾控中心部门决算包括：昌吉州动物疾控中心部门本级决算。

纳入昌吉州动物疾控中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州动物疾控中心中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1135.76万元,与上年相比，增加278.09万元，增长32%，支出983.07万元,与上年相比，增加266.52万元，增长37%，结余293.81万元，与上年相比，增加152.69万元，增长108%。增减变化主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目）225万元 ，因年末该项目未实施，导致本年结余增加。2、2016年肉牛肉羊冻精款140万元本年支付，导致本年支出增加。

与预算相比：2017年预算收入503.47万元，与决算收入相比增加632.3万元，增长了126%，因业务工作量增加，当年追加专项经费425.51万元，访惠聚经费增加10万元，在职人员工资调整、社保等相应增加。决算支出983.07万元，与预算相比增长479.6万元，增长95%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1135.76万元，其中：财政拨款收入1135.56万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目）225万元 ； 增加动物防疫补助及专项经费200.51万元。访惠聚经费增加10万元，在职人员工资调整、社保等相应增加。

与预算相比：2017年预算收入503.47万元，与决算收入相比，增加632.3万元，增长了126%，年初因各项业务工作需要，本年专项经费增加，导致本年收入与预算相比增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计983.07万元，其中：基本支出565.89万元，占58%；项目支出417.18万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、支付2016年肉牛肉羊性控冻精款140万元，2、工资福利支出增加70万元，访惠聚经费及其他资本性支出经费增加。

与预算相比情况。年初预算503.47万元，支出增加479.39万元，与决算支出相比增长了95%，因各项业务工作需要，本年专项经费支出增加，导致本年预算与决算支出相比增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1135.56万元，与上年相比，增加277.89万元，增长32%。增减变化的主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目）225万元 ；2、增加动物防疫补助50万元。财政拨款支出982.86万元，与上年相比，增加266.31万元，增长37%。其中：基本支出565.89万元，项目支出416.97万元。增减变化的主要原因是：1、支付2016年肉牛肉羊性控冻精款140万元，2、工资福利支出增加70万元，访惠聚经费及其他资本性支出经费增加。财政拨款结转结余293.81万元，与上年相比，增加152.69万元，增长108%。增减变化的主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目）225万元 ，因年末该项目未实施，导致本年收入、结余增加。2、动物防疫补助专项经费结余至下年继续使用。

与预算相比情况。2017年预算收入503.47万元，与决算财政拨款收入相比增加632.09万元，增长了126%，因业务工作量增加，当年追加专项经费425.51万元，访惠聚经费增加10万元，在职人员工资调整、社保等相应增加。决算财政拨款支出982.86万元，与预算相比增长479.39万元，增长95%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出982.86万元。与上年相比，增加266.31万元，增长37%。增减变化的主要原因是：1、支付2016年肉牛肉羊性控冻精款140万元，2、工资福利支出增加70万元，访惠聚经费及其他资本性支出经费增加。其中：按功能分类科目，2130104款支出517.21万元，2130108款支出23.1万元。2130122款支出140万元，2130199款支出229.92万元，2299901款支出24.16万元，2080505款支出48.68万元。按经济分类科目，工资及福利支出473.26万元，商品和服务支出416.32万元，对个人及家庭的补助支出79.24万元，其他资本性支出14.23万元。

与预算相比情况。年初预算503.47万元，支出增加479.39万元，与决算支出相比增长了95%，因各项业务工作需要，本年专项经费支出增加，导致本年预算与决算支出相比增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，无增长变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，无增长变化。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余293.81万元。与上年相比，增加（减少）152.69万元，增长（降低）108%。

其中财政拨款结转结余293.81万元。与上年相比，增加152.69万元，增长108%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.16万元，比上年减少15.68万元，降低38%，减少原因是。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少16.5万元，降低100%，减少原因是今年无出国境人员，无出国境经费；公务用车购置及运行维护费支出20.99万元，占83%，比上年增加0.86万元，增长4%，增加原因是两辆公务用车年限已近15年，大修费用偏高，经费增加；公务接待费支出4.17万元，占17%，比上年减少0.04万元，降低1%，减少原因是我单位认真落实中央八项规定及自治区十项规定，严格公务接待，降低经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州动物疾控中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无各项经费开支。

公务用车购置及运行维护费20.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.99万元。主要用于昌吉州动物防疫、品种改良、访惠聚及各县市业务督查等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。因两辆公务用车使用年限15年以上，年久失修，已临近报废，车况极差，每年大修费用偏高，公务用车运行费用与预算相比增加。

公务接待费4.17万元。具体是：国内公务接待支出4.17万元，主要是农业部、自治区等上级部门调研，各县市动物疾控中心办事人员接待、相关会议（培训）、兄弟地州单位业务工作相互交流等接待。昌吉州动物疾控中心国内公务接待89批次，685人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.16万元，与预算持平。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州动物疾控中心机关运行经费支出430.55万元，比上年增加209.55万元，增长105%，主要原因是：1、支付2016年肉牛肉羊性控冻精款140万元，2、工资福利支出增加70万元，访惠聚经费及其他资本性支出经费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉州动物疾控中心政府采购计划42.13万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出10.45万元、政府采购服务支出30.1万元；实际采购42.13万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出10.45万元、政府采购服务支出30.1万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计705.9万元，其中：流动资产417.54万元，固定资产288.36万元，其中：房屋2140（平方米），价值107.64万元，共有车辆2辆，价值39.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值141.2万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算5万元，项目支出决算195万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.专项业务经费

根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作。（1）完成全州重大动物疫病强制免疫应免率达到100%，保障昌吉州连续8年无重大疫情发生，全年完成州级检测任务3万份次，病原学检测1万份次，血清学检测2万份次；（2）完成全州进口肉牛冻精30000剂、肉羊冻精60000剂的采购任务，分配至各县市使用，通过优质肉牛肉羊冻精的使用，使肉牛肉羊品质及生产性能提高，增加了农牧民收入。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130805（款）指机关事业单位养老保险缴费支出。2130104款指事业运行；2130108款病虫害控制；2130199款指其他农业支出；2130122款指农业生产支持补贴2299901款指其他支出；2130106款指科技转化与技术推广报务。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州动物疾控中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州动物疾控中心2017年决算报表.xls

      2、昌吉州动物疾控中心2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls