当前页面：第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况，
1．主要职能。
主要职责：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。
2．机构情况，核定参公编制22名，在职在编18人。其中参公16人,工勤2人。县级2人, 正科级10人,副科级4人；退休人员3人。
3．人员情况，2017年末实有在职人员18人，退休人员3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州卫生局卫生监督所为本级决算。
纳入昌吉州卫生局卫生监督所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州卫生局卫生监督所本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入399.00万元,与上年相比，减少24.79万元，减少5.85%，支出355.18万元,与上年相比，减少10.75万元，减少2.94%，结余66.67万元，与上年相比，增加17.88万元，增加36.65%。增减变化主要原因是：收入是因为培训班减少、支出是因为厉行节约。结余的增加是资金利用率的提高及厉行节约。
本年预算收入343.67万元，决算收入399.00万元，与上年相比，减少24.79万元，减少5.85%；预算支出343.67万元，决算支出355.18万元，与上年相比，减少10.75万元，减少2.94%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了其他收入和上级补助收入，支出中2017年度绩效奖金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计399.00万元，其中：财政拨款收入396.45万元，占99.36%；上级补助收入2.51万元，占0.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：其他收入中培训班减少。
本年预算收入343.67万元，决算收入399.00万元，与上年相比，减少24.79万元，减少5.85%,减少的主要原因是决算收入和支出包含了其他收入和上级补助收入。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计355.18万元，其中：基本支出334.01万元，占94.04%；项目支出21.17万元，占5.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度绩效奖金增加等。
本年预算支出343.67万元，决算支出355.18万元，与上年相比，减少10.75万元，减少2.94%。减少的主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入396.45万元，与上年相比，减少7.36万元，减少1.82%。增减变化的主要原因是：2017年度绩效奖金的发放。财政拨款支出355.18万元，与上年相比，减少10.75万元，减少2.94%。其中：基本支出334.01万元，项目支出21.17万元。增减变化的主要原因是：厉行节约。财政拨款结转结余66.67万元，与上年相比，增加17.88万元，增长36.65%。增减变化的主要原因是：厉行节约。
本年财政预算拨款收入343.67万元，财政决算拨款收入396.45万元，比预算增加了52.78万元，增长了15.36%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的拨入。
本年财政预算支出343.67万元，财政决算支出355.18万元，比预算增加了11.51万元，增长了3.35%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出355.18万元。与上年相比，减少10.75万元，减少2.94%。增减变化的主要原因是：厉行节约。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.63万元，2100402卫生监督机构支出308.93万元，2100409重大公共卫生专项13.64万元，2299901其他支出0.98万元。按经济分类科目，工资福利支出261.71万元，商品和服务支出67.84万元，对个人和家庭的补助支出25.63万元。
本年财政预算支出343.67万元，一般公共预算财政拨款支出355.18万元，比预算增加了11.51万元，增长了3.5%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余66.67万元。与上年相比，增加17.88万元，增长36.65%。
其中财政拨款结转结余66.67万元。与上年相比，增加17.88万元，增长36.65%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.83万元，比上年减少1.57万元，降低35.63%，减少原因是驾驶员驻村，一辆业务用车封存。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占100%，比上年减少1.57万元，降低35.63%，减少原因是驾驶员驻村，一辆业务用车封存；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州卫生局卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.83万元。主要用于依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。昌吉州卫生局卫生监督所国内公务接待0批次，0人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费预算5.98万元，其中公务用车运行维护费5.98万元，本年一般公共预算“三公”经费支出决算2.83万元，其中公务用车运行维护费2.83万元，比预算减少3.15万元，降低52.68%，减少原因是驾驶员驻村，一辆业务用车封存。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州卫生局卫生监督所机关运行经费支出47.65万元，比上年减少2.10万元，降低4.21%，主要原因是驾驶员驻村，一辆业务用车封存。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划10.43万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.61万元；实际采购10.43万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.82万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计587.37万元，其中：流动资产83.64万元，固定资产503.73万元，其中：房屋1493平方米，价值368.06万元，共有车辆3辆，价值64.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.60万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州卫生局卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门项目收入来源80.14万元，支出共21.17万元。
本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算54.75万元，项目支出决算21.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2017卫生监督机构专项资金
年初结转和结余资金2.81万元，2017年财政拨款29万元，资金来源合计为31.81万元，支出6.55万元，年末结转和结余25.27万元。
2、重大公共卫生专项，年初结转和结余资金22.50万元，2017年财政拨款24.85万元，资金来源合计为47.35万元，支出13.64万元，年末结转和结余33.71万元。
3、下派干部补助费用，年初结转和结余资金0.08万元，2017年财政拨款0.9万元，资金来源合计为0.98万元，支出0.98万元，年末结转和结余0万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构业务费。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州卫生监督所
2018年8月30日
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