当前页面：根据自治州财政局《关于做好2017年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2018〕21号）有关规定，现将昌吉州农机安全监理所2017年部门决算信息公开如下。
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）昌吉州农机安全监理所主要职能
1、负责贯彻执行国家和上级部门颁发的有关安全生产和农业机械化的方针政策、法令、指示和办法，并监督检查所辖区贯彻执行情况；
2、负责本辖区农机安全监理工作，会同各县(市)组织调查研究，定期分析所辖区农机安全生产形势，发现工作中存在的重大问题，提出具体对策、建议及实施方案，强化农机安全生产管理；
3、负责本辖区农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、考核、核发驾驶证、号牌、行驶证和在田间、场院、乡村道路上作业的安全及技术状态的监理工作；
4、负责本辖区农业机械驾驶、操作人员的年检年审、季节性检查和其它工作；
5负责本辖区农机安全检查和农机安全生产教育宣传工作，纠正违章；
6、负责处理发生在乡村道路以及农村的其它场所农机事故，并提出处理意见和防范措施；接受申请复议；
7、依照法律、法规和自治区核定收费项目和标准，负责农机监理规费收取和上缴、下返工作，监督检查本辖区农机监理规费和违章处罚规定的执行情况；
8、负责本辖区农机安全监理人员培训考核；
9、负责农业机械及其驾驶、操作人员，农机事故的技术档案管理和农机事故的统计报表工作。
（二）内设机构
昌吉州农机监理所设置十三个岗位：所长岗位、副所长岗位、业务室主任岗位、会计岗位、出纳岗位、驾驶员管理岗位、拖拉机管理岗位、档案管理岗位、监理综合业务岗位、安全检查岗位、事故处理岗位、管理员岗位、考试员岗位。
（三）人员及车辆编制
州农机安全监理所为参照公务员执行单位，编制16人，在职职工15人，其中：正科级5人，副科级3人，科员6人，高级工1人。退休9人，其中：退休正县级1人，正科级7人，副科级1人。
州监理所车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中一辆为自治区统配，不占单位编制。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉州农机安全监理所部门决算包括：州农机安全监理所部门决算。
纳入州农机安全监理所（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单 位 名 称 备 注
1 昌吉州农机安全监理所
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入285.05万元,与上年相比减少25.51万元，降低8.21%；支出277.57万元,与上年相比减少32.99万元，降低10.62%；结余7.47万元，与上年相比减少7.47万元，降低100%。增减变化主要原因是：2017年度收入减少是因为人员经费较上年减少；支出降低的原因是2017年人员经费及公用经费支出减少。
与预算相比情况。
2017年度预算收入277.90万元，当年度实际收到的收入与预算收入相比较，增加7.16万元，增长2.5%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
2017年度预算支出277.90万元，当年度实际支出与预算支出相比较，减少0.32万元，减少0.1%，主要原因是项目支出增加农业生产补贴资金的支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入285.05万元，其中：财政拨款收入285.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：本年收入较上年减少25.51万元，降低8.21%；原因：人员经费及公用经费支出减少。
与预算相比情况。
2017年度预算收入277.90万元，当年度实际收到的收入与预算收入相比较，增加7.16万元，增长2.5%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计277.57万元，其中：基本支出256.67万元，占92.47%；项目支出20.9万元，占7.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：支出降低的原因是2017年基本支出中人员及公用经费减少支出。
与预算相比情况。
2017年度预算支出277.90万元，当年度实际支出与预算支出相比较，减少0.32万元，减少0.1%，主要原因是项目支出增加农业生产补贴资金的支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入285.05万元，与上年相比，减少25.51万元，降低8.21%；增减变化的主要原因是：基本支出人员及公用经费减少。财政拨款支出277.57万元，与上年相比减少32.99万元，降低10.62%。其中：基本支出256.67万元，较上年减少32.09万元，占92.4%；项目支出20.9万元，较上年减少0.9万元，占7.52%。增减变化的主要原因是：1、基本支出减少主要是在职人员转退休，人员工资减少；2、公用经费支出减少主要是严格控制公用经费的开支。
财政拨款结转结余7.47万元，与上年相比，增加7.47万元，增加100%。增减变化的主要原因是：2017年度财政拨款结转结余为财政应返还“农机监理规费”，2017年农机监理培训工作尚未完成，资金产生结余。
与预算相比情况。
2017年度预算收入277.90万元，当年度实际收到的财政拨款收入与预算收入相比较，增加7.16万元，增长2.5%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
2017年度预算支出277.90万元，当年度实际财政拨款支出与预算支出相比较，减少0.32万元，减少0.1%，主要原因是项目支出增加农业生产补贴资金的支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算拨款支出277.57相比，与上年相比减少32.99万元，降低10.62%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年减少21.9万元，降低9.02%，主要是人员在职转退休，人员工资减少预算支出；2、商品服务支出较上年减少12.03万元，降低17.92%；主要是严格控制公用经费的开支。
其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.73万元；2130104事业运行支出234.94万元； 2130122农业生产支持补贴20万元； 2299901其他支出0.9万元。
按经济分类科目，工资福利费用196.99万元；商品和服务支出55.08万元；对个人和家庭的补助23.90万元；其他资本性支出1.61万元。
与预算相比情况。
2017年度预算支出277.90万元，当年度实际一般公共预算财政拨款支出与预算支出相比较，减少0.32万元，减少0.1%，主要原因是项目支出增加农业生产补贴资金的支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余7.47万元。与上年相比，增加7.47万元，增加100%。
其中财政拨款结转结余7.47万元。与上年相比，增加7.47万元，增加100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.1万元，比上年减少0.77万元，降低6%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少（减少）0万元，降低（降低）0%；主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。
公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，占80%，比上年减少0.51万元，降低5%，减少原因是严格执行本级财政预算，加强车辆管理，提倡低碳绿色出行，降低车辆运行费用；
公务接待费支出2.34万元，占20%，比上年减少0.26万元，降低10%，减少原因是严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，降低标准。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费9.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.76万元。主要用于车辆运行加油、修理、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费2.34万元。具体是：国内公务接待支出2.34万元，主要用于省、地州、县市观摩指导、各类会议、培训时接待支出。州农机安全监理所国内公务接待19批次，292余人次。
与预算相比情况:2017年我局三公经费预算数为12.1万元，实际支出12.1万元，与预算持平。其中：公务用车9.76万元，公务接待2.34万元。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度农机安全监理所机关运行经费支出35.78万元，比上年降低10.18万元，降低22.14%。主要原因是2017年加强对县（市）农机培训业务指导、安排部署和检查落实培训任务，开展培训工作的检查、评比等活动，业务经费支出占较重比例，减少机关运行经费支出。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
昌吉州农机安全监理所政府采购计划1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计283.77万元，其中：流动资产120.19万元，固定资产163.57万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，其他（不含构筑物）56.71（平方米），价值2.56万元。共有车辆4辆，价值90.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值70.89万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州农机安全监理所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 农业生产支持补贴项目
填报单位：昌吉州农机安全监理所
项目名称 农业生产支持补贴 项目属性 新增项目■ 延续项目□
主管部门 昌吉州农牧机械局 项目实施单位 州农机安全监理所
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 姜文宣 联系电话 2324221
项目资金（万元） 资金总额:20元
财政拨款：20万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责本辖区农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、考核、核发驾驶证、号牌、行驶证和在田间、场院、乡村道路上作业的安全及技术状态的监理工作；负责本辖区农业机械驾驶、操作人员的年检年审、季节性检查和其它工作；负责本辖区农机安全检查和农机安全生产教育宣传工作，纠正违章；负责处理发生在乡村道路以及农村的其它场所农机事故，并提出处理意见和防范措施；接受申请复议
项目概况 对全州各县（市）农机安全监理工作进行督导、检查、实地调研
项目立项情况 项目立项的依据 区、州相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 适应农机监理工作需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
各项农机工作的督导、检查 2017年1-12月 2017年12月份
……
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出支出；2130104指农业事业运行支出； 2130122指农业生产支持补贴支出；2130199 指其他农业支出支；2299901指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州农机安全监理所
2018年8月30日
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