第一部分 昌吉州环境监测站部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责：

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。

（二）内设机构

办公室、技术科、水质分析科、大气科、污调科、准东分站、应急监测科、生态验收科、辐射环境监测科、质控科。

（三）人员编制

列编58人，实有在职人数47人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州环境监测站部门决算包括：州环境监测站本级决算。

纳入州环境监测站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州环境监测站（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度总收入1654.94万元（其中财政拨款收入为1603.60万元，其他收入51.34万元），与2016年相比减少656.46万元。总支出 1537.26万元（其中基本支出1302.68万元、项目支出234.58万元），与2016年相比减少100.43万元。当年结转和结余为 296.25万元（其中基本支出结转和结余115.45万元，项目支出结转和结余180.80万元）与2016年相比减少142.40万元。增减变化的主要原因是自2017年4月国家取消了环境监测行政事业收费。

2017年年初预算收入、支出数808.35万元，决算总收入1654.94万元，增加了846.59万元，决算总支出 1537.26万元，增加了728.91万元。

（二）、部门收入总体情况说明

本年收入1654.94万元，其中：财政拨款收入1603.60万元，占96.89%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其它收入51.34万元，占3.11%。包括:自治区环境监测总站拨环保补助费51.10万元，银行存款利息收入0.24万元。增减变化的主要原因是自2017年4月国家取消了环境监测行政事业收费。

2017年年初预算收入数808.35万元，决算总收入1654.94万元，增加了846.59万元。

（三）、部门支出总体情况说明

本年度支出总额为1537.26万元，其中：基本支出1302.68万元，占84.74%；项目支出234.58万元，占15.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是自2017年4月国家取消了环境监测行政事业收费。

2017年年初预算支出数808.35万元，决算总支出 1537.26万元，增加了728.91万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1603.60万元，与上年相比，增加639.22万元，增长66.28%，增减变化的主要原因是：增加了人员经费，增加了环境空气网格化建设项目资金。财政拨款支出1485.92万元，与上年相比，减少19.18万元，减少1.27%。其中：基本支出1,302.68万元，项目支出234.58万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加了人员经费，项目支出减少是因为2016年有“蓝天行动”项目。财政拨款结转结余296.25万元，与上年相比，减少140.06万元，降低32.10%。增减变化的主要原因是：减少了基本支出结转结余。

财政拨款年初收入预算数是808.35万元，实际财政拨款收入为1603.60万元，比预算增加795.25万元，财政拨款年初支出预算数是808.35万元，实际财政拨款支出为1485.92万元，比预算增加677.57万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1485.92万元。与上年相比，减少19.18万元，降低1.27%，其中：基本支出增加216.70万元，项目支出减少235.88万元，增减变化的主要原因是：基本支出增加了人员经费，项目支出减少是因为2016年有“蓝天行动”项目。其中：按功能分类科目，2013499其他统战事务支出0.18万元，2080505机关事业基本养老保险支出84.56万元，2110399其他污染防治110万元，2110301大气119.2万元，2111101环境监测与信息1166.78万元，2299901其他支出5.2万元。按经济分类科目，工资福利支出708.21万元，商品和服务支出447.17万元，对个人和家庭的补助支出111.57万元，其他资本性支出218.97万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1485.92万元，比预算增加677.57万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转和结余情况

年末结转结余为 296.25万元，其中基本支出结转115.45万元，将用于2018年补贴提升环境监管水平和环保基础能力建设。项目支出结转和结余180.80万元，将用于昌吉州环境空气网格化监测项目，该项目服务期限为三年。财政拨款结转结余296.25万元，与上年相比，减少140.06万元，降低32.10%。增减变化的主要原因是：减少了基本支出结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

““三公”经费”支出情况：“三公”经费总额29.10万元（上年是56.59万元），较上年下降了48.57%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费28.59万元（上年是33.70万元），较上年下降了15.16%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。公务接待费0.52万元（上年是1.43万元），较上年下降了63.64%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费28.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.59万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.52万元，具体是：国内公务接待支出0.52万元，主要是正常业务接待支出等，公务接待批次是10次30人。

培训费16.59万元（上年是9.98万元），较上年增加了66.25%，主要原因是2017年加强了环境监测业务培训。

一般公共预算“三公”经费总额29.10万元，预算数一致。

五、政府采购情况

单位政府采购计划90.65万元，其中：政府采购货物支出70.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.28万元；实际采购90.65万元，其中：政府采购货物支出70.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.28万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出是436.94万元，上年同期机关运行经费支出是170.23万元，与上年相比增加了266.71万元。增加原因是业务量加大，费用增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明：截止2017年12月31日，资产总计2703.92万元，其中：流动资产301.08万元，固定资产2402.84万元，其中：房屋1588.79（平方米），价值70.33万元，共有车辆6辆，价值148.91万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值1118.07万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，环境监测站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

环境空气网格化建设项目服务期限为三年，项目总费用合计300万元，2017年已支付启动资金119.2万元，2018年年底服务期满会根据项目的工作绩效、服务质量、满意程度等进行评估并出具评估成绩。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出、2110399款其他污染防治支出、2013499款其他统战事务支出、2111101环境监测与信息、2299901其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州环境监测站

2018年8月30日

附件：昌吉州环境监测站2017年决算公开表格.xls