第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能：

集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等为一体。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库，保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查。

（二）机构设置

内设办公室、政务服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、纪检监察室（派驻）和信息科7个科室。

（三）人员情况

州政资局2017年12月实有在编人数29人；编制人数30人：其中参公编制13名，事业编制17名。在职人员构成情况：县处级正职2名，县处级副职2名。副高级2名。科级正职4名（其中：八级专业技术岗位2名），科级副职2名。科员13名（其中：专业技术岗8名）。工勤岗2名（参公1名，事业编制1名）。退休2人（正科级），人员由社保局管理。

二、部门决算单位构成。

本决算为昌吉州政务服务和公共资源交易管理局(本级)决算报表

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入643.688万元,与上年相比减少了685.42万元，减少51.57%，减少原因主要是：2017年年未上缴财政经营性收入770万元。支出789.65万元,与上年相比，减少148.41万元，节约支出15.82%。基本支出结转-145.96万元，用事业基金弥补。减少变化主要原因是：2017年年未上缴财政经营性收入770万元。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入399万元，决算收入643.69万元，增加244.69万元，主要原因是我单位有经营性收入、其他收入等198万元，访惠聚工作经费补助，以及新增人员相关经费46.69万元未列入年初预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计643.69万元，其中：财政拨款收入444.95万元，占69.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入192.92万元，占29.98%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.81万元，占0.9%。增减变化的主要原因是：2017年年未上缴财政经营性收入770万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计789.65万元，其中：基本支出572.08万元，占72.44%；项目支出24.64万元，占3.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出192.92万元，占24.44%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：办公设备购置，访惠聚工作经费以及调入人员相关经费等。

与预算相比情况：2017年初预算399.01万元，决算支出789.65万元，增加的主要原因是办公设备购置，访惠聚工作经费以及调入人员相关经费等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入444.95万元，与上年相比，增加54.5万元，增长13.96%。增减变化的主要原因是：增加办公费用以及调入人员相关经费等。财政拨款支出444.95万元，与上年相比，增加54.5万元，增长13.96%。其中：基本支出420.31万元，项目支出24.64万元。增减变化的主要原因是：办公经费以及调入人员相关经费等。财政拨款结转结余无。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入399.01万，决算收入444.95万元，增加45.94万元，主要原因是增加的办公经费以及新增人员相关经费未列入年初预算。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出444.95万元。与上年相比，增加54.5万元，增长13.96%。增减变化的主要原因是：办公经费以及调入人员相关经费等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出394.02万元，社会保障和就业支出39.29万元，其他支出11.64万元。按经济分类科目，工资福利支出348.08万，商品和服务支出60.66万元，对个人和家庭的补助支出36.21万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：2017年度年初预算收入399.01万，决算收入444.95万元，增加45.94万元，主要原因是增加的办公经费以及调入人员相关经费等未列入年初预算。

（

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，减少0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，减少0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.42万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无变化，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占89.85%，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.55万元，占10.15%，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.87万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.55万元。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是接待疆内及其他省份政务服务和公共资源行业客人等。国内公务接待11批次，60人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.42万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州政资局机关运行经费支出194.43万元，比上年减少320.31万元，减少62.21%，主要原因是前两年单位组建之初筹建工作已完成，现资本性支出减少。

六、政府采购情况

州政资局政府采购计划40万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出10万元；实际采购35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2560.25万元，其中：流动资产970.05万元，固定资产636.49万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值97.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值485.81万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州政资局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算13万元（含上年结余0万元），项目支出决算24.64万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本单位没有涉及民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州政资局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政资局2017年决算公开报表.xls

      2、昌吉州政资局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls