第一部分 部门单位基本情况

（一）主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。

（二）机构设置

监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、应急救援科（综合科）。

（三）年末编制和实有人员情况

昌吉州地震局，机构规格相当于正县级，核定事业编制14名，领导职数2名（局长1名，副局长1名），科级领导职数4名。

（四）车辆情况

单位车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州地震局决算包括：昌吉州地震局部门本级决算。

纳入昌吉州地震局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州地震局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入373.7万元,与上年相比，增加60.35万元，增长16%，支出409万元,与上年相比，减少9万元，降低2%，结余0万元，与上年相比，减少18.77万元，降低100%。增减变化主要原因是：援疆经费弥补结余。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加108.23万元， 增长28.96%,部门决算支出与预算支出相比，增加143.53万元，增长35.09%。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计373.7万元，其中：财政拨款收入304.12万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入69.58万元，占19%。增减变化的主要原因是：其他收入拨援疆经费及自治区项目拨款。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加108.23万元， 增长28.96%；自治区拨项目经费及福建拨援疆经费。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计409.9万元，其中：基本支出271.27万元，占66%；项目支出137.73万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：自治区及援疆经费支出。

部门决算支出与预算支出相比，增加143.53万元，增长35.09%。原因为（1）预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。（2）在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入304.12万元，与上年相比，增加（减少）296.48万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员工资变化。财政拨款支出304.12万元，与上年相比，减少43.08万元，降低14%。其中：基本支出252.5万元，项目支出50.44万元。增减变化的主要原因是：人员工资变化。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减。

与预算相比情况财政拨款收入增加143.53万元，增长35.09%。原因为（1）预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。（2）在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。

财政拨款支出与预算支出相比，增加38.65万元，增长12.7%。原因是预算收支不包括其他收入，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和其他收入两项。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出252.5万元。与上年相比，增加27.6万元，增长（降低）11%。增减变化的主要原因是：人员工资变化。

按功能分类科目，2080505支出21.62万元，2200401支出226.72万元，2200402支出14万元，2200404支出32.6万元，2200405支出5万元，2299901支出4.1万元。

按经济分类科目，工资福利支出163.36万元，商品服务支出81.88万元，对个人和家庭的补助38.7万元，其他资本性支出20.18万元。

与预算支出相比情况，增加38.65万元，增长12.7%。原因是预算收支不包括其他收入，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和其他收入两项。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少18.77万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.13万元，比上年减少3.07万元，降低37%，减少原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护维护费。加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占92%，比上年减少1.79万元，降低37%，减少原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护维护费。公务接待费支出0.38万元，占8%，比上年减少1.28万元，降低77%，减少原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

因公出国（境）费支出0万元。州地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.75万元。主要用于正常工作用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.38万元。具体是：国内公务接待支出0.38万元，主要是检查用工作餐等。地震局国内公务接待3批次，50人次。

与预算相比: 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.13万元，与预算持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度州地震局机关运行经费支出100.65万元，比上年减少26.39万元，降低26%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

地震局政府采购计划120万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购106.29万元，其中：政府采购货物支出106.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计438万元，其中：流动资产97.56万元，固定资产340.43万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值29.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值311.13万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算37.6万元，项目支出决算137.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.地震监测项目

财政拨款12.44万元主要用于

2.地震预测预报项目

财政拨款5万元主要用于

1、较好的完成财政预算，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，日常工作中能及时发现并纠正存在的问题。

2、做到专款专用，确保项目资金使用有序。

3、在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出：2200401指行政运行。2200405指地震预测预报，2299901指其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州地震局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州地震局2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州地震局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls