第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(1)、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。

(2)、接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。

(3)、组织开展排污费征收等工作。

(4)、负责行政主管部门领导交办其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关编制总数40人，实际在编在岗人员38人，员额控制在岗人员18人，退休10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州节能减排监督管理局部门决算包括：昌吉州节能减排监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州节能减排监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州节能减排监督管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入768.87万元,与上年相比，减少231.62万元，降低23.15%，支出764.89万元,与上年相比，减少193.20万元，降低20.17%，结余196.94万元，与上年相比，增加4.89万元，增长2.5%。增减变化主要原因是：2017年未开展“大练兵”活动，故此项支出较上年减少，2017年底个别设备因流程问题未能按计划按时购买造成年结余。

本年收入合计768.87万元，与年初预算收入支出624.25万元相比，增加144.62万元，增长23.17%。本年支出合计764.89万元，与年初预算收入支出624.25万元相比，增加54.47万元，增长8.73%。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计768.87万元，其中：财政拨款收入758.78万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.09万元，占1.31%。包括自治区检查总队拨付补助款项10万元及银行利息0.92万元。与上年度收入1000.48万元相比，减少231.61万元，下降23.15%。2017年没有购买设备计划，2016年有购买设备及采购制服等计划，另2016年度的51名员额控制人员工资在2017年33名由环境污染监控中心自行承担，节能减排监督管理局只承担18名员额控制人员的费用，故2017年收入较2016年下降。与年初预算收入支出624.25万元相比，增加144.62万元，增长23.17%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计764.89万元，其中：基本支出678.72万元，占88.64%；项目支出86.17万元，占11.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年支出数958.09万元相比减少279.37万元，下降29.16%。主要原因是2017年未开展“大练兵”活动，另2016年度的51名员额控制人员工资在2017年33名由环境污染监控中心自行承担，节能减排监督管理局只承担18名员额控制人员的费用，故较2016年支出明显下降，与年初预算收入支出624.25万元相比，增加54.47万元，增长8.73%，主要原因是本年新增人员5名，人员正常考核晋升工资及2016年绩效考核奖金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入753.89万元，与上年999.45万元相比，减少245.56万元，降低24.57%。增减变化的主要原因是2016年51名员额控制人员费用2017年节能减排局支承担18名，其余33名由环境污染监控中心承担。财政拨款支出753.89万元，与上年952.35万元相比，减少198.46万元，降低20.84%。其中：基本支出678.72万元，项目支出86.17万元。财政拨款结转结余196.94万元，与上年192.04万元相比，增加4.9万元，增长2.55%。2017年度结转结余的主要原因是检查支付的定制合同已经签订，购买专业设备仪器多次开标流标，合同于2017年12月下旬签订，以上原因导致款项滞留。

2017年财政拨款收入预算数624.25万元，财政拨款决算数为758.78万元，增加134.53万元，增长21.55%，2017年财政拨款支出预算数624.25万元，决算数为764.89万元，增加140.64万元，增加的原因：根据昌州财预【2017】69号-2016年度昌吉州排污费追加的项目经费安排设备仪器购置费68万元，人员正常考核、职务晋升、调入人员等追加经费24.83万元，根据昌吉州财预【2016】00214号2016年绩效考核奖金40.8万元，根据昌州财预【2017】00005号2017年访惠聚工作专项经费0.9万元。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出753.89万元。与上年相比，减少198.45万元，降低220.84%。增减变化的主要原因是2016年51名员额控制人员费用2017年节能减排局支承担18名，其余33名由环境污染监控中心承担。其中：按功能分类科目，2080505款48.28万元，2110399款支出85.27万元，2111101款支出619.44万元，2299901款支出0.9万元。按经济分类科目，工资福利支出593.09万元，商品和服务支出支出85.84万元，对个人和家庭的补助68.33万元，其他资本性支出6.63万元。2017年年初预算624.25万元，其中工资福利536.32万元，实际支出与预算相比较增加56.77万元，对个人和家庭补助34.10万元，实际支出与预算相比较增加34.23万元，商品和服务支出53.83万元，实际支出与预算相比较增加32.01万元。

其他有关说明内容。

（（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余196.94万元。与上年相比，增加4.9万元，增长2.55%。

其中财政拨款结转结余196.94万元。与上年相比，增加4.9万元，增长2.55%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.93万元，比上年减少0.88万元，降低4.43%，减少原因是2017年严格执行中央八项规定，故““三公”经费”有所下降，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出18.70万元，占98.58%，比上年减少1.15万元，降低5.79%，减少的原因是2017年未开展“大练兵”活动，故车辆费用下降，公务接待费支出0.23万元，占1.42%，比上年减少0.27万元，降低54%，减少原因是2017年严格执行中央八项规定，故““三公”经费”有所下降，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.70万元。主要用于车辆维护、保险、各县市检查期间的油费、过路费、停车费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是自治区总队及各地方环境监察支队前来学习及中央环保督察等。国内公务接待6批次，34人次。

2017年度年初“三公”经费预算，因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。公务用车运行费6.75，实际支出较预算18.70万元，增加11.95万元，公务接待费0.6万元，实际支出较预算减少0.37万元。减少原因是2017年严格执行中央八项规定，故““三公”经费”有所下降。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费7.20万元，比上年减少3.6万元，减少100%。减少原因是2017年严格执行中央八项规定，故费用有所下降。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划23.3万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.95万元；实际采购23.3万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.95万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计376.15万元，其中：流动资产205.73万元，固定资产170.42万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值65.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.47万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.0235万元。其中：已缴国库0.0235万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，项目支出决算86.17万元。其中：工资福利支出0.96万元，商品和服务支出78.63万元，其他资本性支出78.63万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出、2110399其他污染防治支出、2111101环境监测与信息、2299901其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州节能减排监督管理局

2018年8月30日

附件：昌吉州节能减排局2017年决算公开表.xls