第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

昌吉州文化馆职能是开展群众文化艺术活动，促进文化艺术繁荣；群众文化艺术活动的研究、指导、组织；辅导群众文化活动；传播科学文化知识；群众文化活艺术场所的提供与管理；文化艺术的推广与普及；相关产业经营。其肩负着组织、辅导、研究、指导全州社会公益性文化服务活动。

（二）内设机构

内设机构有：业务1部（文艺）、业务2部（美术、摄像摄影）、调研室、非遗保护研究中心和行政办公室。业务内容有：舞蹈、戏曲、音乐、美术、书法、摄像、摄影、文学创作、群文调研、非物质文化遗产保护研究收集整理等。

（三）人员编制

昌吉州文化馆是公益性一类全额拨款的正科级事业单位；核定事业编制18人，现实有人数17人，其中：群文研究馆员1人、副研究馆员5人、群文馆员10人,工勤1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州文化馆部门决算包括：昌吉州文化馆部门本级决算。

纳入昌吉州文化馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州文化馆本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入554.32万元,与上年413.27万元相比，增加141.05万元，增长34.13%，与预算收入263.06万元相比增加291.26万元，增长110.72%；支出403.49万元,与上年366.27相比，增加37.22万元，增长10.16%，与预算支出263.06万元相比增加140.43万元，增长53.38%。结余190.42万元，与上年51.93万元相比，增加138.49万元，增长266.69%。增减变化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是其他收入增加幅度较大，自治区文体局和州文体局当年拨付业务补助经费增加较多，造成单位当年经费增长幅度较大。支出增加的主要原因是当年其他收入增加后相应的支出也增加较多，结余经费结转下年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计554.32万元，其中：财政拨款收入328.24万元，占59.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入226.08万元，占40.79%。2017年单位收入相比上年增加141.05万元，与预算收入263.06万元相比增加291.26万元，增长110.72%，增加的主要原因是其他收入增加幅度较大，自治区文体局和州文体局当年拨付业务补助经费增加较多，造成单位当年经费增长幅度较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计403.49万元，其中：基本支出318.8万元，占79.01%；项目支出84.7万元，占20.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017支出相比上年支出增加37.22万元，与预算支出263.06万元相比增加140.43万元，增长53.38%，支出增加的主要原因是当年其他收入增加后相应的支出也增加较多，结余经费结转下年。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入328.24万元，与上年377.22万元相比，减少48.98万元，降低12.98%。减少的主要原因是当年自治区拨付的群众文化免费开放资金50万元没有拨付到位造成单位经费减少。与预算收入263.06万元相比增加65.18万元，增长24.78%，增加的主要原因是财政拨付了自治区的专项资金。财政拨款支出367.83万元，与上年342.55万元相比，增加25.28万元，增长7.38%。其中：基本支出283.14万元，项目支出84.7万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年275.42万元增加7.72万元，增加的主要原因是当年单位维稳经费支出增加，项目支出相比上年67.13万元增加了17.57万元，增长26.17%，增加的主要原因是当年支出使用了上年的项目结余资金。与预算支出263.06万元相比增加104.77万元，增长39.83%，增加的主要原因是财政拨付了自治区的专项资金导致支出相比预算增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少了39.6万元，降低100%。降低的主要原因是当年将上年结余的项目资金全部使用完毕。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出367.83万元。与上年342.55万元相比，增加25.28万元，增长7.38%。其中：基本支出283.14万元，项目支出84.7万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年275.42万元增加7.72万元，增加的主要原因是当年单位维稳经费支出增加，项目支出相比上年67.13万元增加了17.57万元，增长26.17%，增加的主要原因是当年支出使用了上年的项目结余资金。

2017年度一般公共预算财政拨款支出367.83万元。与预算支出263.06万元相比增加104.77万元，增长39.83%，增加的主要原因是财政拨付了自治区的专项资金导致支出相比预算增加。

其中：按功能分类科目，2070109款群众文化支出256.09万元，2070199款其他文化支出48.1万元，2079999款其他文化体育与传媒支出36.6万元，2299901款其他支出0.9万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出26.15万元。按经济分类科目，工资福利支出230.42万元，商品和服务支出104.36万元，对个人和家庭补助支出30.02万元，其他资本性支出3.03万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算对比情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余190.42万元。与上年51.93万元相比，增加138.49万元，增长266.69%。增加的主要原因是当年其他收入增加幅度较大，自治区文体局和州文体局当年拨付业务补助经费增加较多，造成单位当年经费增长幅度较大，没有支出的经费结转下年了。

其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少了39.6万元，降低100%。降低的主要原因是当年将上年结余的项目资金全部使用完毕。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.34万元，比上年1.08万元增加2.26万元，增长209.26%，与预算2.1万元相比增加了1.24万元，增长了59.05%。增加原因是本单位当年承担的免费开放演出任务和培训较多，主管局为了解决本单位没有交通工具的困难，在2017年从主管局调拨了一辆公务用车给本单位使用，造成公务用车加油和维修费较上年增加较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是单位严格按照中央八项规定，从严控制费用支出；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占81.14%，比上年增加2.17万元，增长100%，增加原因是本单位当年承担的免费开放演出任务和培训较多，主管局为了解决本单位没有交通工具的困难，在2017年从主管局调拨了一辆公务用车给本单位使用，造成公务用车加油和维修费较上年增加较多；公务接待费支出0.63万元，占18.86%，比上年减少0.45万元，降低41.67%。降低的主要原因是单位严格按照中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与预算相比一致。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.17万元。主要用于承担的免费开放演出任务和培训用车的加油和维修费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。与预算2.1万元相比增加了0.07万元，增长了3.33%，基本持平。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0.63万元。昌吉州文化馆国内公务接待8批次，80人次。与预算0万元相比增加了0.63万元，增长了100%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州文化馆机关运行经费支出118.7万元，比上年78.59万元增加40.11万元，增长51.04%，增加的主要原因是当年其他收入增加幅度较大，自治区文体局和州文体局当年拨付业务补助经费增加较多，造成单位当年机关运行经费增长幅度较大。

六、政府采购情况

昌吉州文化馆政府采购计划100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.3万元，减少的原因是当年计划采购的项目由于各种原因结转下年完成。其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计377.54万元，其中：流动资产255.55万元，固定资产121.98万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值33.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值121.98万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州文化馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算45.1万元，项目支出决算84.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.图书馆文化馆免费开放资金项目

自治区按照国家政策文件当年拨付本单位图书馆文化馆免费开放补助资金45.1万元。此项项目资金上年结余3万元。当年免费开放资金48.1万元，当年支出48.1万元，全部用于文化馆免费开放资金的支出，其中：展览业务经费8.03万元，比赛业务经费1.52万元，基层文化专干业务水平培训经费开支1.6万元，演出各种业务经费36.95万元，

2.文化遗产专项资金项目

自治区按照国家政策文件每年计划要拨付本单位遗产专项资金50万元，由于各种原因当年自治区财政没有按照计划拨付此项专项资金，本单位上年结余此项专项资金36.6万元。当年按照工作任务支出36.6万元，全部用于文化遗产方面的经费开支，主要用于非遗专家的讲课费住宿费会议费、申遗项目评审费及非遗项目宣传片制作费等等。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）09（项）：指群众文化，207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出，207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出， 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州文化馆

2018年8月30日

附件：1、昌吉州文化馆2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州文化馆2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls