根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（新

财预〔2016〕129号）文件有关规定，按照“决算比照预算”的原则，州财政局《关于做好2017年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2018〕21号）精神，现将昌吉州督查室2017年部门决算公开工作说明如下：

第一部分 州督查室基本情况

（一）主要职能

承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。

（二）内设机构

综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评办（督查室下设的事业单位，财政全额预算管理）。

（三）人员编制

行政编制11名，机关后勤编制1名，事业编制7名。行政实有10名，机关后勤编制1名，事业实有6名）。

二、州督查室部门决算单位构成。

从决算单位构成看,昌吉州督查室部门决算包括：昌吉州督查室（单位）部门本级决算

纳入昌吉州督查室（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州督查室单位本级

…

第二部分 州督查室部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入605.12万元,与上年相比，增加166.32万元，增长37.91%，支出510.01万元,与上年相比，增加56.1万元，增长12.36%，结余147万元，与上年相比，增加95.1万元，增长183.29%。增减变化主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费, 增加事业编制人员3人, 该结余资金将用于下年度绩效考核培训费。

与预算相比情况。2017年度收入605.12万元,与年初预算收入467.8万元相比，增加137.32万元，增长29.35%，2017年支出510.01万元, 与年初预算支出467.8万元相比，增加42.21万元，增长9.02%。增减变化主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费,增加事业人员3人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计605.12万元，其中：财政拨款收入576.96万元，占95.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.16万元，占4.65%。增减变化的主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费,增加事业人员3人。

与预算相比情况。与预算相比情况。2017年度收入605.12万元,与年初预算收入467.8万元相比，增加137.32万元，其中：财政拨款收入576.96万元，与年初预算收入467.8万元相比，增加109.16万元, 增加23.33%；其他收入28.16万元，与年初预算收入0万元相比，增加100%。增减变化的主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费,增加事业人员3人。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计501.01万元，其中：基本支出444.96万元，占88.81%；项目支出65.05万元，占11.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加事业编制人员3人。

与预算相比情况。2017年支出510.01万元, 与年初预算支出467.8万元相比，增加42.21万元，增长9%。增减变化主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费,增加事业人员3人。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入576.96万元，与上年相比，增加142.5万元，增长32.8%。增减变化的主要原因是：增加绩效考核经费, 增加绩效考核培训经费, 增加事业编制人员3人。财政拨款支出481.85万元，与上年相比，增加27.94万元，增长6.16%。基本支出444.96万元，项目支出65.05万元。增减变化的主要原因是：增加事业编制人员3人。财政拨款结转结余147万元，与上年相比，增加95.1万元，增长183.29%。增减变化的主要原因是：绩效考核培训费待2018年支付。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入576.96万元,与年初预算收入467.8万元相比，增加109.16万元，增长23.33%，2017年财政拨款支出481.85万元, 与年初预算467.8万元相比，增加14.05万元，增长3.%。其中：基本支出416.8万元，项目支出65.05万元。增减变化主要原因是：社会保障及住房公积金缴费基数提高, 增加事业人员3人。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出481.85万元。其中：基本支出416.8万元，与上年相比，增加209.62万元，增长101.77%。项目支出65.05万元，与上年相比，减少162.21万元，降低249.36%。增减变化的主要原因是：增加社会保障及住房公积金缴费基数提高,增加事业人员3人。绩效考核培训费待2018年支付。其中：按功能分类科目，基本支出416.8万元: 1. 一般公共服务支出392.85万元，2.社会保障和就业支出23.95万元。项目支出65.05万元: 1. 一般公共服务支出8.5万元, 其它支出56.55万元。按经济分类科目，基本支出416.8万元: 1. 工资福利支出207.6万元, 2. 商品和服务支出138.5万元, 3. 对个人和家庭的补助69.7万元, 4. 其他资本性支出1万元。项目支出65.05万元: 1. 商品和服务支出65.05万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出481.85万元, 与年初预算收入467.8万元相比，增加14.05万元，增长3.%。其中：基本支出416.8万元，项目支出65.05万元。增减变化主要原因是：社会保障及住房公积金缴费基数提高, 增加事业人员3人。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转项目结余147万元。与上年相比，增加95.1万元，增长183.29%。

其中;财政拨款结转项目结余147万元。与上年相比，增加95.1万元，增长183.29%。

其他有关说明内容，该资金将用于下年度绩效考核培训费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.4万元，与2016年持平。原因是单位严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，占82.84%，与2016年持平，原因严格执行中央八项规定；公务接待费支出1.27万元，占17.16%，与2016年持平，原因严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费6.13万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.13万元。主要用于燃料费, 修理费, 维修费, 保险费, 过路过桥费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，车辆保有量为2辆。

公务接待费1.27万元。具体是：国内公务接待支出1.27万元，主要是上级业务绩效考核部门等各类公务接待支出。州督查室单位国内公务接待10批次，120人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.4万元，与年初预算持平。

五、机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度州督查室机关运行经费支出139.48万元，比上年增加118.38万元，增长561%。主要原因是绩效考核培训费,增加事业人员3人。

六、政府采购情况

州督查室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计203.51万元，其中：流动资产65.58万元，固定资产135.93万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值60.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值74.97万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，督查室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算160.16万元，项目支出决算65.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：全部用于保障完成州党委、州人民政府重大决策部署落实情况的督查和全州党政机关绩效管理考核支出。

1. 绩效考核公众满意度经费项目

2. 绩效考核平台维护费项目

3. 绩效考核业务经费项目

4. 目标考核检查业务经费项目

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）31（款）99（项）：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州督查室

2018年8月30日

附件：1、昌吉州督查室2017年部门决算表.xls

      2、昌吉州督查室2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls