第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1.主要职能：

贯彻国家、自治区农产品质量安全监管方面的法律、法规、规章；拟定自治州农产品质量安全检测发展战略、规划和计划并组织实施；组织开展农产品质量安全风险评估；承担农产品质量安全监测及确认性检测和农作物种子质量检测等工作；指导自治州农业检验检测体系建设和检测人员的技术培训；承担实施符合安全标准的农产品认证申报等有关工作。

2.内设机构，包括当年变动情况及原因。

昌吉州农产品检验检测中心内设综合科、项目管理质量控制科、中心实验室、绿色食品发展科，内设科室相当于科级。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

昌吉州农产品检验检测中心核定事业编制数 19人，年末实有在职17 人、退休9人，当年退休2人；其中：管理人员2人、专业技术人员14人、工勤人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州农产品检验检测中心部门决算包括：昌吉州农产品检验检测中心本级决算。

纳入昌吉州农产品检验检测中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农产品检验检测中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入723.35万元,与上年相比，增加282.51万元，增长64.09%，支出515.24万元,与上年相比，增加128.14万元，增长33.10%，结余313.63万元，与上年相比，增加206.46万元，增长192.65%。增减变化主要原因是：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。

2017年年收入支出预算数为321.56万元，实际与决算收入比增长 401.79万元，增长原因为增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费、绩效考核奖金、公积金、人员工资；年末行政事业类项目支出与年初预算安排对比增加了354.2万元，为2017年专项业务经费开支。

2017年度支出预算数为321.56万元，决算支出数为515.24万元，决算支出数较预算支出数增加193.68万元，增加原因为增加了自治州农产品质量安全工作经费支出和自治区例行监测工作经费支出。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计723.35万元，其中：财政拨款收入682.76万元，占94.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.60万元，占5.61%。增减变化的主要原因是：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。

2017年度收入预算数为321.56万元，决算收入数为723.35万元，与预算数相比增加401.79万元，增加原因为增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计515.24万元，其中：基本支出427.65万元，占83%；项目支出87.59万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因为增加了自治州农产品质量安全工作经费支出和自治区例行监测工作经费支出。

2017年度支出预算数为321.56万元，决算支出数为515.24万元，决算支出数较预算支出数增加193.68万元，增加原因为增加了自治州农产品质量安全工作经费支出和自治区例行监测工作经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入682.76万元，与上年相比，增加302.9万元，增长79.74%。增减变化的主要原因是：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。财政拨款支出474.64万元，与上年相比，增加165.73万元，增长53.65%。其中：基本支出387.06万元，项目支出87.58万元。增减变化的主要原因是：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。财政拨款结转结余279.30万元，与上年相比，增加206.47万元，增长283.5%。增减变化的主要原因是：2130199-其他农业支出-自治区例行监测工作经费、2130109-农产品质量安全工作经费均拨付较晚，项目资金到位之前费用支出由其他资金垫支，故结转留作下年使用。

2017年年初预算收入321.56万元，决算财政拨款收入收入金额682.76万元，决算数比年初预算增长361.2万元，主要增长原因：1.根据昌州财预（2016）214号文件，安排2016年度绩效考核奖励资金，2. 增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费，3.人员工资经费增加。

2017年单位预算支出321.56万元，决算财政拨款收入支出金额474.64万元，决算数比年初预算增长153.08万元，增长率为 47.61%，增长原因：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费、绩效考核奖金、公积金、人员工资。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出474.64万元。与上年相比，增加165.73万元，增长53.65%。增减变化的主要原因是：增加了农产品质量安全工作经费、其他农业支出-自治区例行监测工作经费和其他支出-访惠聚工作经费。其中：按功能分类科目，2130104支出355.68万元，2130109支出10万元，2080505支出29.58万元，2130199支出77.58万元,2299901支出1.8万元；按经济分类科目，工资福利支出301.95万元，商品和服务支出116.43万元，对个人和家庭补助支出32.78万元，其他资本性支出23.48万元。

2017年年初预算321.56万元，其中工资福利261.19万元，实际与预算相比增加40.76万元，商品与服务,29.29万元，实际与预算相比增加87.14万元，对个人和家庭补助21.08万元，实际与预算相比增加,11.7万元，其他资本性支出0万元，实际与预算相比增加23.48万元，专项业务费10万元，实际与预算相比增加344.2万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余313.63万元。与上年相比，增加208.11万元，增长197.22%。

其中财政拨款结转结余279.30万元。与上年相比，增加208.11万元，增长292.33%.

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.10万元，比上年减少3.43万元，降低75.72%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出，经费预算较上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100%，比上年减少3.18万元，降低74.30%，减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.25万元，降低100%，减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，严格控制财政拨款收入公务接待支出，且按预算管理支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.10万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.10万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。

2017年公务用车运行费预算数4.28万元，实际较预算数减少3.18万元。2017年年初预算数公务接待费预算数0.25万元，实际较预算数减少0.25万元，具体是：严格按中央八项规定和自治区十条规定，严格控制财政拨款收入列支公务接待支出，对县市基层单位的业务检查、指导产生的公务接待支出由其他收入列支，“三公”经费均严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州农产品检验检测中心机关运行经费支出52.32万元，比上年增加27.52万元，增长110%，主要原因是机关运行经费本年度无预算。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划392.9万元，其中：政府采购货物支出392.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购26.39万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1393.71万元，其中：流动资产313.63万元，固定资产1073.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值22.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值1050.66万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算295.7万元，项目支出决算87.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自治州农产品检验检测项目

根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，对全州58个确保了产地食用农产品质量安全，依法规范农产品生产经营行为，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品质量安全监测管理办法》规定，在全州各县市风险监测基础上，涉农乡镇产地农产品质量安全实施监督抽查工作，落实“检打联动”机制，查办生产中的违法行为。

2.自治区例行监测、地州级检验检测项目

昌吉州农产品检验检测中心负责承担和田地区洛浦县、皮山县、墨玉县、和田市四县市及哈密市伊州区5个县市区生产和销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品农产品质量安全例行监测工作。全年共开展4次例行监测，累计抽检1218批次样品。第一次3-4月，抽检282批次样品。第二次5-7月，抽检302批次样品。第三次8-9月，抽检342批次样品。第四次10-12月，抽检292批次样品。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2130104指农业事业运行支出、2130109指农产品质量安全支出、2130199指其他农业支出、2299901指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州农产品检测中心

2018年8月30日

附件：昌吉州农产品检验检测中心2017年度部门决算公开表格.rar