第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能：承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

机构设置及人员情况：单位下设12个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

单位编制数 41人，2017年底实有在职人数37人，离休 2人，退休63人。

二、部门决算单位构成。

决算单位昌吉州农业技术推广中心。

纳入昌吉州农业技术推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州农业技术推广推广中心

推广中心

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入总额849.65万元，与上年相比下降102.14万元，下降10.73%，下降的原因是专项业务经费减少。2017年支出918.38万元，比上年增加1.89万元，增长0.21%，增长原因是支出了上年结转结余资金。

2017年预算收入数702.73万元，决算数比预算数增加146.92，增长了17.29%，增长的原因是项目经费增加；2017年预算支出数702.73万元，决算数比预算数增加215.65万元，增长了23.48%，增长的原因是支出了上年结转结余资金。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入总额849.65万元，其中：财政补助收入849.44万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入（利息收入）0.2万元，占0.02%。

本年收入与上年相比减少102.14万元，其中：财政补助收入减少34.35万元，下降了3.89%，下降的主要原因是项目经费减少了；其他收入比上年减少67.8万元，减少了99.70%，减少的原因是上级部门拨业务经费减少了。

本年收入与预算收入相比，增加了146.71万元，增长了20.87%，增长的原因是增加专项业务经费。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计918.38万元，其中：基本支出766.45万元，占83.46%%；项目支出151.93万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出与上年相比，增加1.89万元，增加了0.21%，其中：基本支出比上年减少68.9万元，减少了8.24%，减少的原因是人员经费减少；项目支出比上年增加70.78万元，增长了87.22%，增长的原因是支付上年结转结余项目资金。

本年支出与预算相比增加了215.65万元，增加了30.69%，增加原因是增加专项项目经费。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入849.44万元，与上年相比，减少34.34万元，降低3.89%。减少的原因是项目经费、人员经费减少。

财政拨款支出939.24万元，与上年相比，减少16.24万元，降低1.7%。其中：基本支出766.45万元，与上年相比，减少68.88万元，减少了8.24%，减少的原因是人员经费减少；项目支出151.93万元，与上年相比，增加70.78万元，增长87.21%，增长的原因是有上年结转结余的资金。

2017年财政拨款收入与预算相比，增加146.71万元，增长了20.87%，增长的原因是增加专项经费。

2017年财政拨款支出与预算相比，增加236.51万元，增长33.66%，增长的原因是有上年结转结余资金及增加专项经费。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出914.05万元。与上年相比，增加48.36万元，增长5.597%，增加原因是社保经费其他经费增加。其中：按功能分类科目，基本支出766.45万元，项目支出151.93万元。按经济分类科目，工资福利支出562.25万元，商品和服务支出235.56万元，对个人和家庭补助支出91.11万元，其他资本性支出29.46万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出与预算相比，增加211.32万元，增长了30.07%，增加原因是增加专项业务经费等。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余38.27万元。与上年相比，减少68.73万元，降低64.23%，降低原因是上级主管部门拨经费减少。

其中：财政拨款结转结余20.87万元。与上年相比，减少68.93万元，降低76.75%，减少原因是上年结转结余资金减少。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.73万元，比上年增加11.36万元，增长337.45%，增加原因是项目资金使用中车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增减少原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出14.05万元，占95.38%，比上年增加11.57万元，增长466.53%，增加原因是列支了项目资金使用中车辆运行费；公务接待费支出0.68万元，占4.84%，比上年减少0.21万元，降低23.23%，增减少原因是严格执行中央八项规定，减少招待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费14.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.05万元。主要用于公务、业务用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.68万元。具体是：国内公务接待支出0.68万元，具体是：上下级业务往来单位发生的午餐补助费,午餐人数272人，12批次。

2017年“三公”经费支出情况与预算数相比，公务用车维护费增加了7.64万元，增加了119.15%，增加原因是列支了专项业务工作中车辆运行费；公务接待费降低0.14万元，降低了17.09万元，降低原因是严格执行中央八项规定。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出39万元，比上年增加6.65万元，增长20.56%，主要原因是购置了设备，加大了办公经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017政府采购计划50.94万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出20.91万元、政府采购服务支出0万元；实际采购50.94万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出20.91万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1317万元，其中：流动资产399.8万元，固定资产527.44万元，其中：房屋1367.15（平方米），价值77.86万元，共有车辆4辆，价值81.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值367.82万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
    其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2 个，涉及预算83万元，项目支出决算83万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指农林水支出-农业-事业运行；208（类）05（款）05（项）：是指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业-其他农业支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州农业技术推广中心

2018年8月30日

附件：昌吉州农业技术推广中心2017决算公开报表.zip