第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

昌吉州妇联适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关，符合妇联组织特点，充满生机和活力运行机制。一是积极参与民主协商，沟通对话渠道，及时向党委和政府反映妇女意愿和要求，提出意见和建议。二是把工作重心放到基层，更多地为基层的妇联争取政策支持，搭建平台，创造更好地开展工作的环境和条件。三是加强妇联组织自身建设，探索建立妇女志愿者工作制度和队伍，通过多种形式，开发妇女人才资源。四是坚持“用活动去吸引，用服务去凝聚，用协调去争取支持，用联谊去扩大团结，用参与去维护权益”的群众化工作方法。

（二）内设机构

根据职责，昌吉州妇联机关内设办公室和综合科，下属两个事业单位，分别为妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心。

（三）人员编制

州妇联核定编制13人，州妇联实有人数13人，其中正县级3人，副县级2人，正科2人，主任科员1人，副科2人，科员2人，高级技术工人1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州妇联部门决算包括：昌吉州妇联部门本级决算。

纳入昌吉州妇联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州妇联本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入480.78万元,与上年620.51万元相比，减少139.73万元，降低22.52%，与预算收入316.46万元相比增加了164.32万元，增长了51.92%；支出435.54万元,与上年615.32相比，减少179.78万元，降低29.22%，结余106.69万元，与上年61.45万元相比，增加45.24万元，增长73.62%，与预算支出316.46万元相比增加了119.08万元，增长了37.63%；年末结转结余106.69万元。与上年61.45万元相比，增加45.24万元，增长73.62%。增加的主要原因是当年财政拨付的项目资金到账较晚，没有按照计划支付，结转下年。

增减变化主要原因是：2017年收入减少的主要原因是其他收入减少幅度较大，自治区妇联在上年给本单位拨付了较大的业务经费，如妇女儿童两癌基金、春蕾计划项目资金等，今年此两项经费自治区没有拨付所以造成单位当年经费减少幅度较大。支出减少的主要原因是当年收入相应减少造成支出也相应的降低，结余经费结转下年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计480.78万元，其中：财政拨款收入439.65万元，占91.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入41.13万元，占8.55%。2017年收入减少的主要原因是其他收入减少幅度较大，自治区妇联在上年给本单位拨付了较大的业务经费，如妇女儿童两癌基金、春蕾计划项目资金等，今年此两项经费自治区没有拨付所以造成单位当年经费减少幅度较大。与预算收入316.46万元相比增加了164.32万元，增长了51.92%，增加的主要原因是财政追加了自治区的专项资金拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计435.54万元，其中：基本支出240.25万元，占55.16%；项目支出195.29万元，占44.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出减少的主要原因是当年收入相应减少造成支出也相应的降低，结余经费结转下年。与预算支出316.46万元相比增加了119.08万元，增长了37.63%，增加的主要原因是收入增加导致支出相应增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入439.65万元，与上年389.85万元相比，增加49.8万元，增长12.77%，与预算收入316.46万元相比增加了164.32万元，增长了51.92%。增长的主要原因是当年财政拨款新增项目资金基层妇联妇女儿童交通补助经费及社保缴费经费拨款增加所致。财政拨款支出435.54万元，与上年389.85万元相比，增加45.69万元，增长11.72%,与预算支出316.46万元相比增加了119.08万元，增长了37.63%。其中：基本支出240.25万元，项目支出195.29万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年232.85万元增加7.4万元，增加的主要原因是当年单位社保缴费经费支出增加，项目支出相比上年157万元增加了38.29万元，增长24.39%，增加的主要原因是当年财政拨款增加了基层妇联妇女儿童交通补助经费导致支出增加。财政拨款结转结余4.11万元，与上年0万元相比，增加了4.11万元，增长100%。增长的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚，结余的项目资金结转下年使用。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出435.54万元，与上年389.85万元相比，增加45.69万元，增长11.72%。其中：基本支出240.25万元，项目支出195.29万元。与预算支出316.46万元相比增加了119.08万元，增长了37.63%，增加的主要原因是收入增加导致支出相应增加。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年232.85万元增加7.4万元，增加的主要原因是当年单位社保缴费经费支出增加，项目支出相比上年157万元增加了38.29万元，增长24.39%，增加的主要原因是当年财政拨款增加了基层妇联妇女儿童交通补助经费导致支出增加。财政拨款结转结余4.11万元，与上年0万元相比，增加了4.11万元，增长100%。增长的主要原因是当年财政项目资金拨款较晚，结余的项目资金结转下年使用。

其中：按功能分类科目，2012901款行政运行支出216.59万元，2012902款一般行政管理事务支出100.89万元，2012999款其他群众团体事务支出94.4万元，2299901款其他支出1.8万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出21.86万元。按经济分类科目，工资福利支出190万元，商品和服务支出201.72万元，对个人和家庭补助支出35.82万元，其他资本性支出8万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况：持平

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算对比情况：持平

三、部门结转结余情况

年末结转结余106.69万元。与上年61.45万元相比，增加45.24万元，增长73.62%。增加的主要原因是当年财政拨付的项目资金到账较晚，没有按照计划支付，结转下年。

其中：财政拨款结转结余4.11万元，与上年相比，增加了4.11万元，增长100%。增加的主要原因是当年财政拨付的项目资金到账较晚，没有按照计划支付，结转下年。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.64万元，比上年1.04万元增加3.6万元，增长346.15%，与预算2.38万元相比增加了2.26万元，增长了94.96%，增加的主要原因是是本单位当年承担的会议次数增加及当年小车使用时间较长进行了大修导致三公经费较去年增幅较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占61.21%，比上年增加2.64万元，增长1320%，增加原因是本单位当年承担的会议次数增加及当年小车使用时间较长进行了大修导致三公经费较去年增幅较大；公务接待费支出1.8万元，占38.79%，比上年增加1万元，增长125%。增长的主要原因是单位当年会议次数增加导致接待人数和费用增加。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与预算一致。

公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.84万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。与预算2.18万元相比增加了0.66万元，增长了30.28%，增加的主要原因是是本单位当年小车使用时间较长进行了大修导致小车维修费开支较大。

公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元。昌吉州妇联国内公务接待15批次，100人次。与预算0.2万元相比增加了1.6万元，增长了800%，增加的主要原因是是本单位当年承担的会议次数增加导致公务接待费增幅较大。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州妇联机关运行经费支出201.72万元，比上年347.9万元减少146.18万元，降低42.02%，降低的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制机关运行经费，加大管理力度，保证机关运行经费每年下降。

六、政府采购情况

昌吉州妇联政府采购计划32.5万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8万元，减少的原因是当年计划采购的项目由于各种原因结转下年完成。其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计177.92万元，其中：流动资产111.85万元，固定资产66.07万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.33万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州妇联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算199.4万元，项目支出决算195.29万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.妇女儿童工作资金项目

州财政每年拨付本单位妇女儿童工作业务经费105万元，按照单位年初制定的工作计划，本单位紧密围绕党和政府的中心工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提升妇女素质；负责实施自治区民生工程——靓丽工程；负责指导自治州妇联机关所属事业单位及女创联、志愿服务组织的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；指导县市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作。当年单位此项资金支付100.89万元，结余4.11万元结转下年使用。

2.基层妇联交通补助资金项目

州财政拨付的此项专项资金94.4万元，是按照自治区有关文件精神主要用于县市基层妇联单位的交通补助资金。此项资金拨付给本单位后，单位已经按照文件规定及时将94.4万元全部拨付到各县市了。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化艺术团体，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州妇联

2018年8月30日

附件：1、昌吉州妇联2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州妇联2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls