第一部分 昌吉州动物卫生监督所部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范和技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。增加屠宰管理职能，行使全州屠宰场的行政职能。

目前我所负责全州年均400余万头牲畜、近1亿羽家禽出栏的检疫监督；192家养殖场、12家屠宰场及1家活畜交易市场， 13家动物诊疗场所的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节等。承担全州动物源性食品的安全管理，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。

（二） 内设机构

昌吉州动物卫生监督所是依据《动物防疫法》成立的副处级建制全额拨款的公益一类事业单位，挂昌吉州饲料工业领导小组办公室牌子，内设3科1室，防检监督科、畜产品科、管理科、办公室。

（三） 人员编制

单位核定事业编制14名，纳入2017年部门预算报表编制范围的全额拨款的人员编制11人，其中：行政人员编制9名，工人编制２人。退休人员6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州动物卫生监督所部门决算包括：昌吉州动物卫生监督所（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州动物卫生监督所（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州动物卫生监督所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入339.78万元,与上年相比，减少17.15万元，降低4.8%，支出326.74万元,与上年相比，减少24.76万元，降低13.78%，结余82.8万元，与上年相比，增加13.04万元，增长18.7%。增减变化主要原因是：2017年度收入减少是因为动物防疫项目资金较上年投入减少；支出增长的原因是因2016年度项目未开展完，项目资金结余至2017年，2017年度在动物卫生监督及畜产品各方面的项目继续落实完成形成项目开支。

与预算相比情况。2017年度收入339.78万元，比预算增加12.78万元。支出326.74万元,比预算减少0.26万元。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计339.78万元，其中：财政拨款收入339.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度收入339.78万元,与上年相比，减少17.15万元，降低48%，2017年度收入减少是因为我州重大动物疫情如：禽流感等因防控措施到位，今年发病率降低，动物防疫项目资金较上年投入减少。

与预算相比情况。2017年度收入339.78万元，比预算增加12.78万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计326.74万元，其中：基本支出169.64万元，占51.9%；项目支出140.76万元，占48.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年支出增长的原因是因2016年度项目未开展完，项目资金结余至2017年，2017年度在动物卫生监督及畜产品各方面的项目继续落实完成形成项目开支。

与预算相比情况。支出326.74万元,比预算减少0.26万元。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入339.78万元，与上年相比，减少17.15万元，降低4.8%。增减变化的主要原因是：2017年度收入减少是因为我州重大动物疫病如：禽流感等因防控措施到位，今年发病率降低，动物防疫项目资金较上年投入减少。财政拨款支出326.74万元，与上年相比，增加39.56万元，增长13.78%。其中：基本支出169.64万元，项目支出140.76万元。增减变化的主要原因是：2017年支出增长的原因是因2016年度项目未开展完，项目资金结余至2017年，2017年度在动物卫生监督及畜产品质量方面的项目继续落实完成形成项目开支。

财政拨款结转结余82.78万元，与上年相比，增加13.04万元，增长18.7%。增减变化的主要原因是：2017年度动物疫病防控项目和其它农业支出-畜牧业发展中动物卫生监督项目未完成，资金产生结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入339.78万元，比预算增加12.78万元。财政拨款支出326.74万元，比预算减少0.26万元。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度预算财政拨款支出326.74相比，增加39.57万元，增长13.78%。增减变化的主要原因是：2016年度项目未开展完，项目资金结余至2017年继续落实在动物卫生监督及畜产品各方面的项目；2017年新增项目也在落实进行中；2017年商务部将屠宰职能划转至畜牧兽医行政管理部门，昌吉州下设屠宰办公室昌吉州动物卫生监督所，增加编制1 人，工作初期在人力、物力、等>方面投入较大，各方面需要多频次、持续深入整顿规范。

其中：按功能分类科目， 2130104事业运行支出169.64万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出16.34万元； 2130108病虫害控制支出 204.24万元；2130109农产品质量安全支出59.4万元元；2130110执法支出6万元；2130199 其他农业支出支出53.1万元：2299901其他支出1.8万元。支按经济分类科目，工资福利支出159.60万元，商品和服务支出137.74万元，对个人和家庭支出28.18万元。其他资本性支出1.22万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出326.74万元，比预算减少0.26万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.8万元。与上年相比，增加13.04万元，增长18.7%。

其中财政拨款结转结余82.8万元。与上年相比，增加13.04万元，增长（降低）18.7%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.47万元，比上年减少0.22万元，降低2%，减少原因是严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占88%，比上年减少0.2万元，降低2%，减少原因是严格执行本级财政预算，加强车辆管理，降低车辆运行费用；公务接待费支出1.38万元，占12%，比上年增加（减少）0.02万元，增长（降低）1.5%，减少原因是严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，降低标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费10.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.1万元。主要用于车辆运行加油、修理、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出×1.38万元，主要是会议、培训、其他省份畜产品交流监督检查等。昌吉州动物卫生监督所国内公务接待21批次，300余人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.47万元，与预算持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州动物卫生监督所机关运行经费支出137.73万元，比上年增加47.8万元，增长35%，主要原因是：2016年度项目资金结余至2017年继续落实在动物卫生监督及畜产品各方面的项目； 2017年商务部将屠宰职能划转至畜牧兽医行政管理部门，昌吉州下设屠宰办公室昌吉州动物卫生监督所，增加编制1 人，工作初期在人力、物力、等方面投入较大，各方面需要多频次、持续深入整顿规范。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

昌吉州动物卫生监督所政府采购计划4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截:2017年12月31日，资产总计343.64万元，其中：流动资产177.17万元，固定资产166.47万元，其中：房屋976（平方米），价值25万元，共有车辆3辆，价值76.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值65.18万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）09（项）：指农产品质量安全。213（类）01（款）10（项）：指执法监管。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州动物卫生监督所

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州动物卫生监督所2017年决算公开表.XLS

2、昌吉州动物卫生监督所2017年三公经费表.xls