当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能：
负责来自全疆各地离退休老干部休养住所的管理。负责住所离退休老干部的生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动及文体活动的组织。
2、机构设置及人员情况
昌吉州干部休养所是全额拨款的事业单位，属于昌吉州老干部局下属的独立核算的法人单位，地址：昌吉市乌伊东路76号。单位人员编制16人，年末实有在职15人，退休19人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州干部休养所部门决算包括：2017年昌吉州干部休养所部门本级决算。
纳入昌吉州干部休养所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州干部休养所本级
2
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入353.54万元,与上年相比，减少46.68万元，降低11.66%，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发。支出335.32万元,与上年相比，减少64.90万元，降低16.21%，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发、零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费在支出中未列支。结余18.22万元，与上年相比，增加18.22万元，增加的主要原因是年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费在支出中未列支，故出现结余发生。
与预算相比情况：
2017年度预算收入年初335.11万元，决算353.54万元，增加18.43万元，预算拨款增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖及银行利息收入。2017年度预算支出年初335.11万元，决算335.32万元，增加0.21万元，预算支出增加的主要原因是发放目标绩效考核奖。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计353.54万元，其中：财政拨款收入352.97万元，占99.83%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.57万元，占0.17%，财政拨款与上年相比，减少46.71万元，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发。其他收入与上年相比，增加0.03万元，增加的主要原因是利息收入。
与预算相比情况：
2017年度预算收入年初335.11万元，决算353.54万元，增加18.43万元，预算拨款增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖及银行利息收入。
没有其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计335.32万元，其中：基本支出301.52万元，占89.92%，项目支出33.80万元，占10.08%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出与上年相比，减少61.70万元，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发、零余额还基本户垫付款，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金支出中未列支。项目支出与上年相比，减少3.20万元，减少的主要原因是转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成老干部慰问费和活动费在支出中未列支。
与预算相比情况：
2017年度预算支出年初335.11万元，决算335.32万元，增加0.21万元，预算支出增加的主要原因是发放目标绩效考核奖。
没有其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入352.97万元，与上年相比，减少46.71万元，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发。
与预算相比情况：
2017年度预算收入年初335.11万元，决算352.97万元，增加17.86万元，预算拨款增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖。
没有其他有关说明内容。
财政拨款支出334.75万元，与上年相比，减少64.93万元，降低16.24%。其中：基本支出300.95万元，项目支出33.80万元，减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发，年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费在支出中未列支。
与预算相比情况：
2017年度预算支出年初335.11万元，决算335.32万元，增加0.21万元，预算支出增加的主要原因是发放目标绩效考核奖。
没有其他有关说明内容。
财政拨款结转结余18.22万元，与上年相比，增加18.22万元，增加的主要原因是年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费在支出中未列支，故出现结转结余发生。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出334.75万元。与上年相比，减少64.93万元，降低16.24%。减少的主要原因是退休人员工资本年由社保局统发，年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、慰问费和活动费在支出中未列支。其中：按功能分类科目：社会保障和就业支出334.75万元。按经济分类科目：工资福利支出193.19万元，商品和服务支出73.32万元，个人和家庭的补助64.57万元，其他资本性支出3.67万元。
与预算相比情况：
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初335.11万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出334.75万元，减少0.36万元，减少的主要原因是年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、慰问费和活动费在支出中未列支
没有其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.22万元，与上年相比，增加18.22万元，其中：财政拨款结转结余18.22万元，与上年相比，增加18.22万元，增加的主要原因是年末零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，银行支付未成功退票，造成第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费在支出中未列支，故出现结转结余发生。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.05万元，比上年增加2.22万元，增长22.58%，增加原因车辆使用年限已久，配件老化维修造成。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因主要是严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占100%，比上年增加2.22万元，增长22.58%，增加原因车辆使用年限已久，配件老化维修造成；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，减少原因主要是严格执行中央八项规定和自治区十条规定。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，没有开支内容。
公务用车购置及运行维护费12.05万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.05万元。主要用于购置燃料、停车费及过路费、维修费、保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州干部休养所国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：
2017年度一般公共预算“三公”经费年初预算47.40万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.05万元，减少35.35万元，减少的原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。
没有其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州干部休养所机关运行经费支出43.19万元，比上年减少9.10万元，降低17.40%，减少的主要原因是压缩开支，降低办公、专用设备的购置。
六、政府采购情况
昌吉州干部休养所政府采购计划18.88万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出2.88万元、政府采购服务支出4.20万元；实际采购18.88万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出2.88万元、政府采购服务支出4.20万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计515.20万元，其中：流动资产202.94万元，固定资产312.26万元，其中：房屋3,343.83平方米，价值99.21万元，共有车辆12辆，价值169.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是指小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值43.82万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州干部休养所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算37万元，项目支出决算33.80万元。
1. 老干部经费项目
主要用于贯彻落实老干部政策及管理和相关服务支出，负责住所离退休老干部的生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动及文体活动的组织。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
昌吉州干部休养所支出功能分类说明：
208（类）05（款）03（项）指离退休人员管理机构
208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州干部休养所
2018年8月30日
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