当前页面：根据自治州财政局《关于做好2017年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2018〕21号）有关规定，现将昌吉州农业执法支队2017年部门决算信息公开如下。
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）昌吉州农业执法支队主要职能
1、种子管理工作：农作物种子生产许可证，种子经营许可证的审核、审批、发放；对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检验管理；对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处；协助查处辖区内植物新品种的侵权行为；
2、对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理。
3、负责对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作。
4、负责对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作。
5、负责对辖区内无公害农产品的监督管理工作。
6、负责对农业法律、法规的宣传和咨询服务工作，协助司法机关查处农资违法经营案件。
7、指导县市农业执法。
8、负责全州农作物种子繁育体系建设。
9、参与农作物品种的区域试验和品种审定工作。
（二）内设机构
昌吉州农业执法支队设办公室、种子管理科、综合执法科、农药肥料科等四个内设机构。
（三）人员及车辆编制
昌吉州农业执法支队领导职数3名，内设机构领导职数4名。人员编制16名（其中工勤岗1名），实有15人，其中：副县2名，正科5名，副科2名，一般干部5名，高级技师1名。退休人员13名。
州农业执法支队车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉州农业执法支队部门决算包括：州农业执法支队部门决算。
纳入州农业执法支队（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单 位 名 称 备 注
1 昌吉州农业执法支队
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入316.91万元,与上年相比减少21.47万元，降低6.34%；支出318.62万元,与上年相比增加9.25万元，增加2.98%；结余16.3万元，与上年相比增加6.3万元，增加63%。增减变化主要原因是：2017年度收入减少是因为公用经费较上年减少；支出增加的原因是2017年项目经费支出增加。
与预算相比情况。
2017年度预算收入236.58万元，当年度实际收到的收入与预算收入相比较，增加70.25万元，增长29.69%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
2017年度预算支出236.58万元，当年度实际支出与预算支出相比较，增加82.04万元，增长34.67%，主要原因是项目支出增加执法监管及其他农业支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入316.91万元，其中：财政拨款收入306.83万元，占96.81%；上级补助收入7万元，占2.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.07万元，占1%。
增减变化的主要原因是：本年收入较上年减少21.47万元，降低6.34%；原因：公用经费及项目支出减少。
与预算相比情况。
2017年度预算收入236.58万元，当年度实际收到的收入与预算收入相比较，增加70.25万元，增长29.69%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计318.62万元，其中：基本支出280.26万元，占87.96%；项目支出38.35万元，占12.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：支出增加的原因是2017年项目经费支出增加。
与预算相比情况。
2017年度预算支出236.58万元，当年度实际支出与预算支出相比较，增加82.04万元，增长34.67%，主要原因是项目支出增加执法监管及其他农业支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入306.83万元，与上年相比，增加1.29万元，增加0.42%；增减变化的主要原因是：基本支出人员项目经费增加。财政拨款支出300.53万元，与上年相比增加4.99万元，增加1.68%。其中：基本支出267.17万元，较上年减少8.37万元，占87.07%；项目支出33.35万元，较上年增加13.35万元，占10.86%；，其他资本性支出4.19万元，较上年减少3.54万元，占1.36%。增减变化的主要原因是：1、基本支出减少主要是严格控制公用经费的开支，公用经费减少；2、增加主要原因是项目经费支出增加。
财政拨款结转结余16.3万元，与上年相比，增加6.3万元，增加63%。增减变化的主要原因是：2017年度财政拨款结转结余为2017年度“访惠聚”经费，2017年“访惠聚”工作支出严格控制，资金产生结余。
与预算相比情况。
2017年度预算收入236.58万元，当年度实际收到的财政拨款收入与预算收入相比较，增加70.25万元，增长29.69%，主要原因是预算收入中未包含财政返还款及绩效奖励金。
2017年度预算支出236.58万元，当年度实际财政拨款支出与预算支出相比较，增加82.04万元，增长34.67%，主要原因是项目支出增加执法监管及其他农业支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算拨款支出300.53万元，与上年相比增加24.99万元，增加9.06%。增减变化的主要原因是：1、人员经费较上年减少0.9万元，降低0.34%，主要是人员在职转退休，人员工资减少；2、商品服务支出较上年增加29.42万元，增加905.23%；主要是业务工作繁重，加大各项公用经费的开支。
其中：按功能分类科目， 2130104事业运行支出280.26万元； 2130110执法监管10万元； 2299901其他支出12.33万元。
按经济分类科目，工资福利支出192.93万元；商品和服务支出32.68万元；对个人和家庭的补助70.72万元；其他资本性支出4.19万元。
与预算相比情况。
2017年度预算支出236.58万元，当年度实际一般公共预算财政拨款支出与预算支出相比较，增加82.04万元，增长34.67%，主要原因是项目支出增加执法监管及其他农业支出，工资福利支出增加了绩效奖励金。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少（减少）0万元，降低（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余16.3万元。与上年相比，增加6.3万元，增加63%。
其中财政拨款结转结余16.3万元。与上年相比，增加6.3万元，增加63%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.24万元，比上年减少0.69万元，降低11.63%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少（减少）0万元，降低（降低）0%；主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。
公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占96.2%，比上年增加0.96万元，增加23.52%，增加原因是车辆逐年老化，2017年度外出执法工作力度加大，增加了车辆运行费用。
公务接待费支出0.2万元，占3.8%，比上年减少0.44万元，降低68.75%，减少原因是严格执行本级财政预算，严格执行中央八项规定及自治区“十条”规定，压减接待批次，减少接待人员，降低标准。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.04万元。主要用于车辆运行加油、修理、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要用于省、地州、县市观摩指导、各类会议、培训时接待支出。州农业执法支队国内公务接待6批次，43余人次。
与预算相比情况:2017年我局三公经费预算数为5.24万元，实际支出5.24万元。与预算持平。其中：公务用车5.04万元，公务接待0.2万元。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度农业执法支队机关运行经费支出3.51万元，比上年降低7.47万元，降低68.03%。主要原因是2017年加强对县（市）执法业务指导、安排部署和检查落实执法任务，开展执法工作的检查、评比等活动，业务经费支出占较重比例，减少机关运行经费支出。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
昌吉州农业执法支队政府采购计划9.23万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.04万元；实际采购9.23万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.04万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计96.88万元，其中：流动资产35.62万元，固定资产61.26万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元。共有车辆1辆，价值21.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.57万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州农业执法支队资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 农业执法监管项目
填报单位：昌吉州农业执法支队
项目名称 执法监管 项目属性 新增项目■ 延续项目□
主管部门 昌吉州农业局 项目实施单位 州农业执法支队
项目起止时间 2017年1-12月份 项目负责人 刘其玲 联系电话 6590376
项目资金（万元） 资金总额:10元
财政拨款：10万元
自有资金:0
经营性收入0
其他收入0
其他0
单位职能阐述 负责本辖区农作物种子生产许可证，种子经营许可证的审核、审批、发放；对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检验管理；对违反《中华人民共和国种子法》等相关法规的违法行为进行查处；协助查处辖区内植物新品种的侵权行为；对辖区内生产、经营和使用单位的农药进行监督检查管理。负责对本辖区的农业转基因生物安全的监督管理和农业转基因生物标识的监督管理工作。负责对本辖区的肥料生产经营和使用单位的监督管理工作。负责对辖区内无公害农产品的监督管理工作。负责对农业法律、法规的宣传和咨询服务工作，协助司法机关查处农资违法经营案件。指导县市农业执法。负责全州农作物种子繁育体系建设。
项目概况 对全州各县（市）农业执法工作进行督导、检查、实地调研
项目立项情况 项目立项的依据 区、州相关文件
项目申报的可行性 可行
项目申报的必要性 适应农业执法工作需要
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
各项农业执法工作的督导、检查 2017年1-12月 2017年12月份
……
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明： 2130104指农业事业运行支出；2130110指执法监管支出；2130199 指其他农业支出支；2299901指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州农业执法支队
2018年8月30日
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