第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一） 主要职能

昌吉州纤维检验所是集纤维质量监督、综合管理、行政执法和检验检测于一体的公益一类事业单位，对纤维质量实施行政监督。主要职能概括为三大项，即贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；负责组织实施全州纤维产品质量监督和行政执法打假工作；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

（二）内设机构

昌吉州纤维检验所成立于1987年10月，内设行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综合检验室六个职能科室。

（三）人员编制

单位编制47人，全所在岗职工36人，其中高级工程师6人，工程师15人，助理工程师 9人，员级2人，工勤岗4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州纤维检验所部门决算包括：昌吉回族自治州纤维检验所部门本级决算、无下属单位决算。

纳入昌吉回族自治州纤维检验所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州纤维检验所本级

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1658.77万元,与上年相比，增加275.75万元，增长20%，支出1018.73 万元,与上年相比，减少11.59万元，降低1%，结余992.74 万元，与上年相比，增加640.05 万元，增长181%。增减变化主要原因是：一是由于2017年检验棉花的工作量加大，因此拨付棉花公检费的金额增加。二是因为棉花公检费拨款到位较晚，于2017年底才到账，导致棉花公检费未来得及用于支出便结转到下个年度。

与预算相比情况： 2017年度收入1658.77万元,与预算相比，增加1083.14万元，增长188%，支出1018.73万元,与预算相比，增加443.1万元，增长77%，增加的主要原因是：由于2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加，拨付棉花公检费的金额增加。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1658.77 万元，其中：财政拨款收入1656.62 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.15 万元，占0%。增减变化的主要原因是：由于2017年检验棉花的工作量加大，因此拨付棉花公检费的金额增加。

与预算相比情况： 2017年度收入1658.77万元,与预算相比，增加1083.14万元，增长188%。财政拨款收入1656.62万元，与预算相比，增加1120.99万元，增长209%；上级补助收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；经营收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；附属单位缴款0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；其他收入2.15万元，与预算相比，减少37.85万元。增加的主要原因是：由于2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加，拨付棉花公检费的金额增加。其他收入减少的原因是：2017年其他收入只是少量的利息收入。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1018.73万元，其中：基本支出666.49万元，占65%；项目支出352.24万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年增加事业编制7人，人员增加，2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加。

与预算相比情况：本年支出1018.73万元,与预算相比，增加443.1万元，增长77%，增加的主要原因是：由于2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加。其中：基本支出666.49万元，与预算相比，增加138.86万元，增长26%，；项目支出352.24万元，与预算相比，增加304.24万元，增加86%；上缴上级支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，；经营支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，；对附属单位补助支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。增减变化的主要原因是：2017年增加事业编制7人，人员增加，2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1656.62万元，与上年相比，增加291.32万元，增长21%。增加的主要原因是：由于2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加，拨付棉花公检费的金额增加。财政拨款支出948.31万元，与上年相比，减少55.54万元，减少6%。其中：基本支出596.08万元，项目支出352.24万元。增减变化的主要原因是：棉花公检费拨款到位较晚，于2017年底才到账，导致棉花公检费未来得及用于支出便结转到下个年度。财政拨款结转结余992.74万元，与上年相比，增加640.05万元，增长181%。增减变化的主要原因是：棉花公检费拨款到位较晚，于2017年底才到账，导致棉花公检费未来得及用于支出便结转到下个年度。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1656.62万元，与预算相比，增加1120.99万元，增长209%。财政拨款支出948.31万元,与预算相比，增加420.68万元，增加80%。增减变动的主要原因是：一是由于2017年检验棉花的工作量加大，因此拨付棉花公检费的金额增加。二是因为棉花公检费拨款到位较晚，于2017年底才到账，导致棉花公检费未来得及用于支出便结转到下个年度。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出948.31万元。与上年相比，与上年相比，减少55.54万元，减少6%。减少的主要原因是：棉花公检费拨款到位较晚，于2017年底才到账，导致棉花公检费未来得及用于支出便结转到下个年度。其中：按功能分类科目，2011750支出3596.08万元，2080505支出49.64万元，2299901支出0.9万元，2011706支出352.24万元。按经济分类科目，工资福利支出339.58万元，商品和服务支出261.69万元，对个人和家庭补助支出110.56万元，其他资本性支出236.48万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出948.31万元。与预算相比，增加420.68万元，增加80%，增加的主要原因是：2017年检验棉花的工作量加大,投入的资金增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。

与预算相比情况:增（减）0元，增加（减少）0%。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项工作安排。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：增（减）0元，增加（减少）0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余992.74万元。与上年相比，增加640.05万元，增长181%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少17.72 万元，降低100%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.43万元，比上年减少2.03万元，降低13%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准，节约成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是遵守规定未安排；公务用车购置及运行维护费支出13.06万元，占97%，比上年减少2.01万元，降低13%，减少原因是加强公车管理，控制能耗；节约车辆运行成本；公务接待费支出0.37万元，占3%，比上年减少0.02万元，降低5%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州纤维检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.06万元。主要用于购买燃油及维修车辆等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.37万元。具体是：国内公务接待支出0.37万元，主要是接待自治区及各省市考察调研人员等。昌吉州纤维检验所国内公务接待10批次，41人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.43万元，与预算相比，增加8.13万元。原因是车辆老化，维修车本高。其中，因公出国（境）费支出0万元，与预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少），原因是遵守规定未安排；公务用车购置及运行维护费支出13.06万元，比预算增加8.56万元，增加的原因是现有车辆老化，有的接近报废，维修费用极高；公务接待费支出0.37万元，比预算减少0.43万元，减少的原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准，节约成本。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州纤维检验所机关运行经费支出146.83 万元，比上年增加43.15 万元，增长42%，主要原因是2017年增加事业编制7人，人员增加，经费上升。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州纤维检验所政府采购计划862.80万元，其中：政府采购货物支出862.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6554.68 万元，其中：流动资产3246.89 万元，固定资产3297.79 万元，其中：房屋3,645.60（平方米），价值639.11 万元，共有车辆2辆，价值40.96 万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备14台（套），其他固定资产价值602.14 万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州纤维检验所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算352.24 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.民生项目

无

2.重点支出项目

无

2017年，昌吉回族自治州纤维检验所认真执行财政预算，加强财务管理和内部控制，规范财务流程，规范使用财政下拨的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长。二是加强车辆运行管理，规范公务用车管理制度，节省车辆运行费用。三是严格把控票据报销，票据报销实行多笔联签。四严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待，公务接待保证相关手续齐全才予以报销。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州纤维检验所

2018年8月30日

附件：1、昌吉州纤维检验所2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州纤维检验所2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls