第一部分 昌吉州科技局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责自治州本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、工业科、农村科4个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）1个事业科室。

（三）人员编制

机关编制总数19人，其中：行政编制12人，事业编制6人，机关后勤编制1人。2017年底实有在岗人员16人，其中行政人员11人，机关工勤人员1人，事业人员4人。退休人员16人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州科技局决算包括：昌吉州科技局本级决算、所属下属单位昌吉州科技局决算等。

纳入昌吉州科技局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州科技局本级

2 昌吉州科技馆

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1419.1万元,与上年相比，减少181.3万元，降低11%，支出1308.5万元,与上年相比，减少430.3万元，降低24%，结余220.4万元，与上年相比，减少111.4万元，增长100 %。增减变化主要原因是：收入较上年降低项目经费减少，支出较上年降低主要是年底项目经费拨付较晚，结余减少主要是上年结转项目支出增加。

与预算相比情况。2017年预算收入为308.41万元，实际增加了1110.89万元，预算支出308.41万元，实际增加了1000.09万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1419.1万元，其中：财政拨款收入1387万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：本年较上年财政拨款收入以及其他收入占当年收入的比重无变化。

与预算相比情况，2017年预算收入为308.41万元，实际增加了1110.89万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1308.5万元，其中：基本支出362.8万元，占27%；项目支出945.7万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是基本支出减少是人员减少，项目支出减少是项目经费减少。

与预算相比情况，预算支出308.41万元，实际增加了1000.09万元。。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1419.1万元，与上年相比，减少181.3万元，降低11%。增减变化的主要原因是项目资金减少，财政拨款支出1308 .5万元，与上年相比减少430.3万元，降低24.75%。其中：基本支出362.8万元，项目支出945.7万元。增减变化的主要原因项目资金减少。财政拨款结转结余220.4万元，与上年相比，增加110.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是2017年度科技项目经费有些单位信息错误，没按时拨出去，支出减少，结余增大。

与预算相比情况，2017年财政拨款收入与2017年预算相比增加54.39 万元，增长0.17%，2017年财政拨款支出与2017年预算支出相比增加了53.59万元，增长了0.16%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出362.8万元。与上年相比，增加3.3万元，增长0.09%。增加变化的主要原因是行政运行增加。其中：按功能分类科目，2060101支出362.8万元。按经济分类科目，工资福利支出274.3万元，商品和服务支出972.18万元，对个人和家庭的补助62.11万元。

与预算相比情况，一般公共预算财政拨款支出与2017年预算相比增加53.59万元，增长了0.16%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余220.4万元。与上年相比，增加110.5万元，增长（降低）100.56%。

其中财政拨款结转结余220.4万元。与上年相比，增加110.5万元，增长100.56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.8万元，比上年减少0.01万元，降低0. 11%，减少原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元与上年无变化,严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占84%，比上年减少0.001万元，降低0.015%，减少原因是加强了车辆管理；公务接待费支出1.79万元，占16%，比减少0.1万元，降低0.058%，减少原因是因严格执行相关政策，控制接待费用开支，下降幅度较大。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于单位日常工作以及访惠聚工作用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.79万元。具体是：国内公务接待支出1.79万元，主要是工作加班、县市报材料等。昌吉州科技局国内公务接待25批次，435人次。

与预算相比情况，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.8万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州科技局机关运行经费支出26.45万元，比上年增加10.25万元，增长63.27%。原因是维稳开支和扶贫帮困支出加大导致机关运行经费增加。

六、政府采购情况

昌吉州科技局政府采购计划14.04万元。其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元；实际采购14.04万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计363万元，其中：流动资产275.5万元，固定资产87.5万元，其中：房屋84（平方米），价值3.17万元，共有车辆2辆，价值48.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.53万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）06（款）01（项）：指行政运行。206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散。206（类）05（款）99（项）：指其他科技条件与服务支出。206（类）07（款）02（项）：指科普活动。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州科技局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州科技局2017年决算公开表格.xls

      2、昌吉州科技局2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls