第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

2、内设机构

内设两科一室，即业务科、治蝗灭鼠科、办公室

3、人员编制

编制总数12人，副处级、全额拨款、公益一类事业单位。2017年底实有在岗人员11人，本年内组织任命1人、调出1人。核定辆编制1辆，实有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州草原站部门决算包括：昌吉州草原站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州草原站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州草原站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入361.11万元,与上年256.67万元相比，增加104.44万元，增长40.69%，支出263.25万元,与上年275.82万元相比，减少12.57万元，降低4.56%，结余118.95万元，与上年20.68相比，增加98.27万元，增长475.19%。增减变化主要原因是人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2016年绩效考核奖金等。

2017年年收入支出预算180.18万元，实际与决算收入比增长158.81万元，主要原因本年安排对草地资源进行调查。与决算支出数比增长83.07万元，增长原因年末人员经费支出与年初预算安排对比29.37万元，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资。年末行政事业类项目支出与年初预算安排对比增加了49.45万元，为2017年专项业务经费开支。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计361.11万元，其中：财政拨款收入338.99万元，占93.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.12万元，占6.13%。财政拨款收入较上年增加124.55万元，增长58.08%，要为绩效考核奖金、公积金、人员工资等

2017年年初收入出预算180.18万元，实际与决算收入比增长158.81万元，主要原因本年安排对草地资源进行调查。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计263.25万元，其中：基本支出213.79万元，占81.21%；项目支出49.4万元，占18.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年度相比减少12.57万元，减少4.6%，日常公用经费支出与上年对比有所减少、行政事业类项目支出与上年对比有所减少。

2017年年初收入出预算180.18万元，决算数263.25万元，决算数比年初预算增长83.07元，增长原因为绩效考核奖金、公积金、人员工资及专项业务经费开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入338.99万元，与上年214.44万元相比，增加124.55万元，增长58.08%。增减变化的主要原因是本年安排对全州草地资源进行调查。财政拨款支出213.79万元，与上年275.82万元相比，减少62.03万元，减低22.49%。其中：基本支出213.79万元，较上年增加15.04万元，项目支出49.45万元。较上年41.74万元，增减变化的主要原因是日常公用经费支出与上年对比有所减少、行政事业类项目支出与上年对比有所减少。 财政拨款结转结余118.95万元，与上年20.68万元相比，增加98.27万元，增长475.19%。增长的主要原因是草地资源清查工作经费结转和结余93.95万元，将在2018年继续用于草地资源清查后期工作。根据昌州财农（2017）114号文件，安排生态保护补助奖励政策绩效考核奖励金结转和结余25万元，2017年12月28日下拨。

2017年年初预算收入180.18万元，决算收入金额338.99万元，决算数比年初预算增长158.81万元，主要增长原因：本年安排对全州草地资源进行调查，①根据昌州党财（2017）4号文，安排草地资源清查工作经费22万元，②根据昌州财农（2017）67号文件，自治区拨安排草地资源清查工作经费85万元，③根据昌州财农（2017）114号文件，安排生态保护补助奖励政策绩效考核奖励资金25万元，④根据昌州财农（2017）47号文件，自治区安排草原病虫害草原防火隔离带补助资金15万元，⑤根据昌州财预（2016）214号文件，安排2016年度绩效考核奖励资金11万元，⑥根据昌州财预（2017）5号文件，安排2017年度驻村管寺管委会干部个人补助经费0.18万元，⑦根据昌州财预（2016）113号文件，安排2017年度驻村管寺干部个人补助经费0.54万元，⑧人员工资经费增加7.09万元。

（2）2017年单位预算支出180.18万元，决算支出金额263.25.万元，决算数比年初预算增长83.07万元，增长率为46.1%，增长原因：年末人员经费支出与年初预算安排对比29.37万元，增长率为18%，主要为绩效考核奖金、公积金、人员工资；年末日常公用经费支出与年初预算安排对比增长4.24万元，增长率为23%，年末行政事业类项目支出与年初预算安排对比增加了49.45万元，主要为2017年专项业务经费开支，用于外聘人员劳务费、差费、培训费、车辆运行费等。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.72万元。与上年287.63万元相比，减少46.91万元，降低16.31%。增。其中：按功能分类科目，2013499支出0.18万元，2080505支出18.5万元，2130104支出172.77万元，2130119支出15万元，2130135支出20.68万元，2130299支出13.05万元。2299901支出0.54万元。按经济分类科目，工资福利支出166.42万元，商品和服务支出50.70万元，对个人和家庭支出23.26万元。其他资本性支出0.34万元。

2017年年初预算180.18万元，其中工资发福利148.06万元，实际与预算相比增加18.36万元，商品与服务18.62万元，实际与预算相比增加32.08万元对个人和家庭补助13.5万元实际与预算相比增加9.76万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余118.95万元。与上年20.68万元相比，增加98.27万元，增长475.19%。

其中财政拨款结转结余118.95万元。与上年相比，增加98.27万元，增长475.19%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.94万元，比上年8.19万元增加0.75万元，增长9.19%，增加的原因是本年进行全州草地清查车辆使用率高，车辆老化严重，中途进行了大修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，控制费用。公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，占92.06%，比上年增加0.84万元，增长11.37%，增加的原因是本年进行全州草地清查车辆使用率高，车辆老化严重，中途进行了大修。公务接待费支出0.71万元，占7.94%，比上年减少0.09万元，降低11.39%，增减少的原因是严格执行中央八项规定，控制接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.23万元。主要用于车辆保险、运行维护维修，出差期间产生的油费、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.71万元。具体是：国内公务接待支出0.71万元，主要是各县市下级单位开会及自治区来人等。国内公务接待21批次，207人次。

2017年年初预算数公务接待费预算数0.25万元，实际较预算数增长0.46万元，公务用车运行费预算数2.25万元，实际较预算数增长5.98万元主要原因是本年进行全州草地清查车辆使用率高，车辆老化严重，中途进行了大修。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出2.31万元，比上年减少3.39 万元，降低59.47%，主要原因严格执行中央八项规定，控制费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划8.71万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元；实际采购8.71万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计253.59万元，其中：流动资产170.54万元，固定资产83.05万元，其中：房屋0平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值35.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值47.75万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.0235万元。其中：已缴国库0.0235万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，项目支出决算49.45万元。其中2013499其他统战事务支出0.18万元，2130119防灾救灾15万元，2130299其他林业支出22万元，2299901其他支出0.54万元，2130135农业资源保护修复与利用：20.68万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013499其他统战事务支出、2130119防灾救灾、2130299其他林业支出、2299901其他支出、2130135农业资源保护修复与利用、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2130104事业运行。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州草原站

2018年8月30日

附件：昌吉州草原站2017年部门决算公开表格.xls