第一部分 昌吉州矿山救护大队单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、抢救井下遇险遇难人员生命及财产。

2、处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等灾害事故。

3、参加危及井下人员安全的地面灭火工作。

4、参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

5、参与审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全和消除事故隐患工作。

6、负责辅助救护队的培训和业务领导工作。

7、协助矿井搞好职工救护知识的教育。

8、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排部署下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）内设机构

昌吉州矿山救护大队设6个内设机构：

1、综合办公室

2、战训科

3、技术装备科

4、培训科

5、一中队（下设3个小队）

6、二中队

（三）人员编制

昌吉州矿山救护队为副县级公益一类事业单位，现有编制60名，其中：领导职数5名（副处级2名、正科级3名），内设机构领导职数9名。现实有人数60名（含2名不占编但财政统发工资服役制救护队员），其中：管理岗11名，专业技术岗12名，工勤技能岗37名。编制内车辆10辆，实有车辆10辆，其中：现场指挥车2辆、救护车6辆（其中1辆在资产处置中）、装备车1 辆、气体分体化验车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州矿山救护大队部门决算包括：州矿山救护大队本级决算。

纳入州矿山救护大队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州矿山救护大队（本级）

第二部分 州矿山救护大队2017年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1281.20万元,与上年相比，增加160.29万元，增长14.29%，支出1065.49万元,与上年相比，减少6.52万元，降低0.61%，结余1372.23万元，与上年相比，增加215.68万元，增长18.64%。增减变化主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。

2017年度年初收入预算878.64万元，2017年度收入1281.20万元，比预算增加402.56万元，2017年度年初支出预算878.64万元，比预算增加186.85万元，增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作和安全生产专项资金资金等。

（二）、部门收入总体情况说明

本年收入合计1281.20万元，其中：财政拨款收入1006.28万元，占78.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入274.92万元，占21.46%。2017年度收入1281.20万元,与上年相比，增加160.29万元，增加160.29万元，增长14.29%，增加原因是增减变化主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。

2017年度年初收入预算878.64万元，2017年度收入1281.20万元，比预算增加402.56万元

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1065.49万元，其中：基本支出1016.33万元，占95.39%；项目支出49.16万元，占4.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出1351.73万元,与上年相比，减少6.52万元，降低0.61%，降低原因是单位面临搬迁重建，重建资金缺口较大，为此单位压缩开支开源节流积极筹措资金用于搬迁重建工作需要。

2017年度年初支出预算878.64万元，比预算增加186.85万元，增加11.14%，增加原因是年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。

二、部门财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1006.28万元，与上年相比，增加81.96万元，增长8.87%。增减变化的主要原因是增加原因是年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。

财政拨款支出1065.49万元，与上年相比，减少6.52万元，降低0.61%，其中：基本支出1016.33万元，项目支出49.16万元，降低原因是2016年财政拨付自治区安全生产预防及应急专项资金，2017年未拨付。

2017年度年初收入预算878.64万元，2017年度财政拨款收入1281.20万元，比预算增加402.56万元，2017年度年初支出预算878.64万元，财政拨款支出1065.49万元比预算增加186.85万元，增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作和安全生产专项资金资金等。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算支出1065.49万元，与上年相比，减少6.52万元，降低0.61%，降低原因是2016年财政拨付自治区安全生产预防及应急专项资金，2017年未拨付。其中：按功能分类科目，2150606应急增援支出961.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元，2299901其他支出24.16万元。按经济分类科目，工资福利支出720.66万元，商品和服务支出207.16万元，对个人和家庭的补助支出132.19万元，其他资本性支出5.48万元。

2017年度年初支出预算878.64万元，一般公共预算财政拨款支出1065.49万元比预算增加186.85万元，增加原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作和安全生产专项资金资金等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1372.27万元。与上年相比，增加215.68万元，增长18.65%。其中财政拨款结转结余42.23万元。与上年相比，减少89.2万元，降低67.87%。其中：①头屯河沿岸拆迁补偿款1025.12万元（2014年资金到位但因搬迁土地迟迟未落实，拆迁重建工作未开展，现领导正在积极跑办中）。②基本支出结转资金42.23万元，为单位节约开支预留款，以便于补助拆迁重建工作中资金不足，用于拆迁重建工作前期费用。③项目支出结转30万元为2017年州财经领导小组批复的提升矿山救援硬件水平的项目资金，因17年年底资金到位，招投标工作未能完成，故结转至18年。④本年度其他收入资金274.92万元，因单位纳入昌吉市头屯河沿岸整体搬迁计划中，政府拆迁补偿款远远不能满足重建资金需要，单位近几年开源节流，控制支出，积极筹措积累资金，因此本年度将其他收入转入项目结转用于单位整体搬迁重建项目。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.56万元，比上年减少1.87万元，降低7.65%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年相比无增减变化，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出21.96万元，占97.34%，比上年减少1.8万元，降低7.57%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费支出0.61万元，占2.7%，比上年减少0.06万元，降低8.9%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。矿山救护队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费21.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.96万元。主要用于大队日常安全生产检查、事故抢险救灾、安全生产预防及应急、访惠聚工作队工作用车支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0.61万元。具体是：国内公务接待支出0.61万元，主要是迎接自治区应急救援工作检查、国家质量标准化验收互检、加班便餐费等。2017年国内公务接待16批次，87人次。

2017年“三公”经费预算26.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，决算与预算持平；公务用车购置预算0万元，公务用车运行及维护费预算25万元，实际支出21.96万元比预算减少3.04万元；公务接待费预算1.6万元，实际支出0.6万元比预算减少1万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出170.08万元，比上年增加18.03万元，增长11.85%，主要原因单位2017年新进人员、维稳支出加大等原因。

六、政府采购情况

单位政府本年度采购计划50.69万元，其中：政府采购货物支出29.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.22万元；实际采购50.69万元，其中：政府采购货物支出29.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.22万元，资金来源财政拨款35.79万元，其他资金14.90万元。

七、其他重要事项的说明

（一）国有资产占用情况说明

年末单位资产占有资产总额3131.14万元，其中：流动资产1384.48万元，固定资产1746.66万元。其中：房屋3,931.26（平方米），价值680.79万元，共有车辆10辆，价值314.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值751.27万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明、

1、州矿山救护大队紧紧围绕“加强战备、严格训练；主动预防、积极抢救”的目标任务，深入扎实做好煤矿安全预防检查及服务工作，促进煤矿安全生产状况稳定好转，打好煤矿安全生产“攻坚战”。

（1）全年安全检查专项资金 25万元。矿山救援硬件提升装备购置专项资金30万元

（2）、2016年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）、奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）、个人绩效奖金的上下幅度不超过5%。

（3）、个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）、严格执行昌州绩发[2017]2号文件。

（2）、结合单位2016年度平时考勤、年度考核。

七、项目资金情况说明

因我单位纳入头屯河沿岸拆迁计划，2014年已获得拆迁补偿款10251162.99元，但因搬迁土地未落实，重建工作无法开展，此款作为建设项目结转。现单位领导正在积极协调中。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）06（项）：指应急救援支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部份：部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州矿山救护大队

2018年8月30日

附件：新疆昌吉州矿山救护大队2017年决算公开表.XLS