第一部分 昌吉州公共就业服务局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。>

(二)内设机构

昌吉州公共就业服务局机构类别为公益一类，机构规格相当于副处级，内设办公室、人力资源科(挂昌吉回族自治州人力资源服务中心的牌子)、就业服务指导科、大中专毕业生就业服务科，内设机构规格相当于科级。

(三)人员编制

昌吉州公共就业服务局实有编制24个，空编3个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州公共就业服务局部门决算为本单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入409.99万元,与上年相比，减少9.72万元，降低2.37%；支出409.99万元,与上年相比，减少9.72万元，降低2.37%，减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

与预算相比情况：2017年预算收入支出370.33万元，决算比预算增加39.66万元，增加原因为事业单位调资增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计409.99万元，其中：财政拨款收入409.48万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.12%。减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

与预算相比情况与预算相比情况：2017年预算收入370.33万元，实际比预算收入增加39.66万元，增加原因为事业单位调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计409.99万元，其中：基本支出387.68元，占95%；项目支出22.31万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

与预算相比情况：2017年预算支出370.33万元，实际比预算增加39.66万元，增加原因为事业单位职工调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入409.48万元，与上年相比，减少9.62万元，降低2.35%。减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

财政拨款支出409.48万元，与上年相比，减少9.62万元，降低2.35%。其中：基本支出387.68万元，项目支出21.8万元。减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

与预算相比情况：2017年预算收入支出370.33万元，实际比预算增加39.15万元，增加原因为事业单位调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出409.48万元。与上年相比，减少9.62万元，降低2.35%。减少变化主要原因是：2017年本单位辞职1人。

其中：按功能分类科目，2080101款支出353.41万元，2080505款支出34.27万元，2080106款支出20万元,2299901款支出1.8万元。按经济分类科目，工资福利支出支出307.1万元，商品和服务支出31.32万元，对个人和家庭的补助支出70.96万元，资本性支出0.1万元。

与预算相比情况：2017年预算支出370.33万元，比预算增加39.15万元，增加原因为事业单位调整增加了薪级工资，社保调整增加基数，单位绩效奖。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

实际与预算持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

实际与预算持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.99万元，比上年减少1.14万元，降低22.85%，减少原因是访惠聚工作队重新调整，2016年我单位总支书记带队驻奇台县八家户乡，2017年调整为昌吉市明苑社区，公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是根据中央八项规定严格控制费用支出；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占90.18%，比上年减少1.12万元，降低22.44%，减少原因是访惠聚工作队重新调整，2016年我单位总支书记带队驻奇台县八家户乡，2017年调整为昌吉市明苑社区，公务用车运行费减少。公务接待费支出0.49万元，占9.82%，比上年减少0.03万元，降低0.6%，减少原因是根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州公共就业服务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于本单位日常公务用车支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是一般公务接待。昌吉州公共就业服务局国内公务接待15批次，179人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.99万元，与预算相比情况一致，无超出预算。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州公共就业服务局机关运行经费支出49.7万元，比上年增加10.29万元，增长20.7%，主要原因是州人力资源市场更换led大屏14万元。

六、政府采购情况

昌吉州公共就业服务局政府采购计划17.86万元，其中：政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元；实际采购17.86万元，其中：政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计295.14万元，其中：流动资产67.51万元，固定资产227.63万元，其中：房屋3456.21（平方米），价值119.5万元，共有车辆2辆，价值46.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.98万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州公共就业服务局资产有偿使用收入合计18.56万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库18.56万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
    其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.职业介绍、职业指导业务经费6万元

2017年全年免费为各类求职人员和用工单位提供求职信息、用工信息的收集和发布；对用工企业的用工指导、对求职人员的求职指导，为用工单位和求职者提供免费快捷的服务，搭建用工单位和求职者交流的平台。

2.人才交流业务经费6万元

2017年开展高校毕业生大中城市联合招聘活动，根据高校毕业生就业及人力资源市场的需求，为保障高校毕业生就业对各县市人力资源市场业务进行培训。

3.专项业务活动经费8万元

2017年开展人力资源和社会保障部的五大专项活动（就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生服务月、高校毕业生服务周），提供岗位，促进就业。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）01（款）06（项）：指就业管理事务。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州公共就业服务局

2018年8月30日

附件：昌吉州公共就业服务局2017年决算报表.xls