第一部分 电子政务办公室概况

一、主要职能

部门基本情况，昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：(1)统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系统电子政务建设和应用工作，组织制定并实施全州政府系统电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统(项目)建设规划、计划。 (2)负责建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。(3)负责昌吉州公众信息网----昌吉州政府网站、承担自治州互联网新闻宣传工作。(4)负责保障全州政府系统电子政务网络系统、软硬件设备和应用平台系统的正常运行。 (5)协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。下设四个科室：综合科，宣传科，技术科，应运用推进科 。昌吉州人民政府电子政务办公室事业编制11名，领导指数3名,(副处级1名，正科级2名)，实有人数10人，内设机构领导职数3名。无离休人员。无人数增减 ，公用车一辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州人民政府电子政务办公室决算包括：昌吉州人民政府电子政务办公室本级决算。

纳入昌吉州人民政府电子政务办公室2017年部门决算编制范围的单位，无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、电子政务办公室收支总体情况

（一）电子政务办公室收入支出总体情况说明

2017年度收入890.04万元,与上年相比，增加了333.17万元，增长59.82%。支出846.39万元,与上年相比，增加289.52万元，增长51.99%，结余43.65万元，与上年相比，增加43.65万元。收入增长的主要原因是：2017年购置服务器等硬件产品、网络安全产品、软件产品等项目支费用增长所致。

与预算相比情况：收入与年初预算259.79万元相比，增加630.25万元。2017年预算支出为259.79万元，支出890.04万元，增长29.18%。增加了职工工资福利费用和计算机软、硬件采购费用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计890.04万元，其中：财政拨款收入881.83万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%； 其他收入8.2万元，占0.9%。收入增加的主要原因是：2017年购置服务器等硬件产品、网络安全产品、软件产品等费用。

与预算相比情况：收入与年初预算259.79万元相比，增加630.25万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计846.39万元，其中：基本支出275.66万元，占32.5%；项目支出570.73万元，占67.4；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：新增政府中心机房“一地两中心”建设费用和昌吉州全媒体应急转播车集成改造费用。

与预算相比情况：2017年预算支出为259.79万元，支出890.04万元，增长29.18%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入881.83万元，与上年相比，增加336.51万元，增长61.7%。收入增长的主要原因是：新增政府中心机房“一地两中心”建设费用和昌吉州全媒体应急转播车集成改造费用。财政拨款支出838.18万元，与上年相比，增加284.21万元，增长 51.3%。其中：基本支出267.45万元，项目支出570.73万元。支出增长的主要原因是：单位社会保障、工资福利等基本支出增加，以及新增政府中心机房“一地两中心”建设费用和昌吉州全媒体应急转播车集成改造费等支出增加。财政拨款结转结余43.64万元，与上年相比，增加43.64万元。结余增长的主要原因是：单位职工的综合治理奖和精神文明奖，车辆保险的购置，以及设备采购等项目的剩余款。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入与2017年预算相比增加333.17万元，增长59.82%，2017年基本支出与2017年预算基本支出相比增加了846.39万元，增长了51.99%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出881.83万元。与上年相比增加324.96万元，增长58.35%。拨款支出增长的主要原因是：社会保障和公用经费增加所致。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出82.23万元，社会保障和支出149.5万元。其他支出9万元。按经济分类科目， 工资福利支出127.68万元，商品和服务支出25.13万元，对个人和家庭的补助16.52万元，其他资本性支出667.30万元。

与预算相比情况：2017年预算相比支出增加324.96万元，增长58.35%。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余43.64万元。与上年相比，增加43.64万元。

其中财政拨款结转结余6.2万元。与上年相比，增加6.2万元。

其他有关说明内容。设备采购项目结余37.44万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.8万元，比上年减少0.24万元，降低9.3%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占42.4%，比上年减少 0.71万元，减少36.97%，原因是严格公务用车，用于公务用车费用开支减少；公务接待费支出1.6万元，占56.5%，比上年增加0.46万元，增加40.35%，增加原因是召开全州电子政务例会用餐，以及技术科调试设备机器，经常加班用餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。电子政务办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支 。

公务用车购置及运行维护费1.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.21万元。主要用于车辆的日常维护、保险、过路费、燃油等开支。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.6万元。具体是：国内公务接待支出1.6万元，主要是单位开例会和职工加班用餐等。2017年全年电子政务办公室国内公务接待8批次，40人次。

与预算相比： 预算支出2.38万元，调整预算收支2.8，决算收支2.8万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度电子政务办公室运行经费支出881.83万元，比上年增加324.96万元，增长58.35%，主要原因是社会保障和公用经费增加所致。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

电子政务办公室政府采购计划34.23万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出8.73万元；政府采购服务支出0万元；实际采购34.23万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出8.73万元,政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2423.73万元，其中：流动资产184.72万元，固定资产2239.01万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值28.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,817.19万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，电子政务办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年，昌吉州电子政务办公室办公室认真执行财政预算，不断加强财务管理、执行财务制度、规范财务流程，规范使用财政下拨的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长，2017年“三公”经费支出较上年同比下降 9.3%;二是加强车辆运行管理，规范公务用车管理制度，实现车辆安全行驶无事故，2017年车辆维修费、油耗费较上年同期降0.71%以上，有效降低车辆运行费用；三是严格落实政府采购程序。坚持物品采购手续齐全；四是严格落实财经纪律和财务管理制度，对各项开支严格把关、严格审批；五是坚决杜绝各类违规津（补）贴的发放：六是在财务管理中坚持，票据报销实行多笔联签。严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务预（决）算中，严格按照上级主管单位的工作要求，认真编制、报送预（决）算报表；按要求公开预（决）算“三公”经费。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州电子政务办公室

2018年8月30日

附件：1、昌吉州电政办2017年部门决算表.xls

      2、电政办2017年三公经费表.xls