第一部分 部门单位基本情况

一、单位主要职责

（一）职责任务：负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。

主要项目：昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班；各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理；煤矿监控系统的现场检查及维护服务。

（二）机构设置

无内设科室。

（三）年末编制和实有人员情况

截止2017年末，州监控中心事业编制6人，实有在职人员6人。

（四）车辆情况

设车辆编制0辆，实有公务用车0辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门决算包括：州煤矿瓦斯监测监控服务中心部门本级决算。

纳入州煤矿瓦斯监测监控服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入107.81万元,与上年相比，增加32.54万元，增加30.18%，支出110.66万元,与上年相比，减少274.36万元，减少71%，结余28.48万元，与上年相比，减少2.79万元，降低9.58%。增减变化主要原因是2016年财政拨付煤矿瓦斯监测平台建设专项第三年，2017年未拨付，故结余数减少。

与预算相比的情况。2017年部门决算收入与预算收入相比，增加39.03万元， 增长43.3%；部门决算支出与预算支出相比，增加41.82万元，增长37.79%。原因为预算收支不包括专项收支，仅包含基本收入和支出，决算收支包括基本收支和专项收支两项。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计107.87万元，其中：财政拨款收入107.81万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.058万元，占0.05%。2017年度收入与上年相比，增加32.54万元，增加56.77%，增加原因是2017年财政拨付安全生产专项30万元。

与预算相比情况：2017年部门决算收入与预算收入相比，增加39.03万元， 增长43.3%；增加原因是2016年有项目资金。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计110.66万元，其中：基本支出110.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出与上年相比，减少274.36万元，减少71.25%，减少原因是2016年拨监控平台建设项目资金。

与预算相比情况：2017年度支出预算68.84万元，支出110.66万元，增加了41.82万元，增加37.79%，增加原因是根据年中追加的安全生产专项，增加奖金支出、聘用人员工资访惠聚活动支出等。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入107.81万元，与上年相比，增加了32.54万元，增加30.18%。增减变化的主要原因是2017年财政拨付安全生产专项资金30万元。

财政拨款支出110.60万元，与上年相比，减少274.36万元，减少71.2%。其中：基本支出110.66万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是2016年追加监控系统网络平台建设尾款，于2016年全部付完。财政拨款结转结余28.48万元，与上年相比，减少2.79万元，降低8.9%。增减变化的主要原因是聘用人员增加,日常支出增加,结转额度减少。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入107.81万元，比预算增加38.97万元，2017年度财政拨款支出110.6万元。比预算增加了41.76万元,财政拨款收支增加原因是增减变化的主要原因是聘用人员增加,日常支出增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算支出110.6万元，与上年相比，增加35.33万元，增长31.94%。增减变化的主要原因是2017年使用安全专项支出及聘用人员工资。

按功能分类科目，2150607煤矿安全103.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元。

按经济分类科目，工资福利支出67.47万元，商品和服务支出34.67万元，对个人和家庭的补助支出8.45万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出110.6万元。比预算增加了41.76万元,财政拨款收支增加原因是增减变化的主要原因是聘用人员增加,日常支出增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.48万元。与上年相比，减少2.79万元，降低8.9%。增减变化的主要原因是聘用人员增加,日常支出增加,结转额度减少。

其中财政拨款结转结余28.48万元。与上年相比，减少11.95万元，降低29.5%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元，比上年减少0.3万元，降低6%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年相比无增减变化，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%,无增减，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费支出0.4万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低6%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

其他有关说明内容：无

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无增减。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是开会加班便餐费等。2017年国内公务接待5批次，50人次。

与预算相比情况：2017年“三公”经费预算0.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元，公务用车运行及维护费预算0万元；公务接待费预算0.4万元。实际支出与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出总计34.67万元，比上年10.4万元增加24.27万元，增长233%。增长原因是业务量加大，费用增加。其中：办公费支出9.23万元，手续费：0.09万元，差旅费支出3.26万元，工会经费支出1.44万元，劳务费支出10.72万元，其他交通费支出10.18万元，公务接待费0.15万元，培训费：0.44，物业费0.06万元。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

煤炭局单位政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出50万元、实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计650万元，其中：流动资产28.48万元，固定资产621.52万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值621.52万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

（三）部门项目支出情况和预算绩效评价情况说明：

1、州监控中心紧紧围绕全年煤矿“零死亡”的目标任务，深入扎实做好煤矿安全监测监控系统区域三级联网工作，促进煤矿安全生产状况稳定好转，打好煤矿瓦斯治理“攻坚战”。全年网络平台建设专项资金 30万元。用于网络维护。

2、较好的完成财政预算，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，日常工作中能及时发现并纠正存在的问题。

3、做到专款专用，确保项目资金使用有序。

4、在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金使用有序。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费。2150607：指煤炭安全。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心

2018年8月30日

附件：1、2017昌吉州煤矿瓦斯监测监控中心本级.xls

      2、2017年三公经费表.xls