当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究，编辑出版。
（二）内设机构
行政办、财务室、综合阅览室、借阅室、采编室、信息咨询部、研究室（学会）、少儿阅览室
（三）人员编制
图书馆核定事业编制32名，目前在编人员31人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州图书馆部门决算包括：昌吉州图书馆部门本级决算。
纳入昌吉州图书馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州图书馆
2
…
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入690万元,与上年693万元相比，减少3万元，减少0.4%，支出702万元,与上年支出660万元相比，增加42万元，增长6%，结余309万元，与上年相比，减少12万元，降低4%。增减变化主要原因是：2016年度结余中全部是项目尾款，2017年度将项目尾款支付之后，结余减少，在2017年度结余中，50万元为中央补助地方经费，准备在2018年用于图书数字资源建设，100万元是2017年度图书采购经费，准备在2018年完成采购程序。
2017年预算拨款为649万元，实际收入690万元，增加41万元，其中包括追加新进人员经费及2016年图书项目款结余。
2017年度部门支出与年初预算相比较，增加了53万元，增加原因主要是上调人员社保及公积金等及支付2016年图书项目款结余尾款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计690万元，其中：财政拨款收入674万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16万元，占3%。2016年度财政拨款662万元，2017年比2016年增加了12万元，主要是2017年度社保公积金等人员经费有所上调；2016年度其他收入31万元，2017年度比2016年少了15万元，主要是州文广局拨付文化示范区创建的经费减少。
2017年度部门收入与年初预算相比较，增加了41万元，增加部分主要是追加新进人员经费及2016年图书项目款结余。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计702万元，其中：基本支出537万元，占76%；项目支出166万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2016年度总支出660万元，其中：基本支出507万元，占77%；项目支出153万元，占23%；增减变化的主要原因是：基本支出与项目支出较上年开支比例相持平，略微增长的幅度为2017年总拨款数增加，主要为人员社保公积金等上调。
2017年度部门支出与年初预算相比较，增加了53万元，增加原因主要是上调人员社保及公积金等及支付2016年图书项目款结余尾款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入674万元，与上年662万元相比，增加12万元，增长1%。增减变化的主要原因是：2017年度社保公积金等人员经费有所上调。
财政拨款支出672万元，与上年660万元相比，增加12万元，增长1%。其中：基本支出507万元，项目支出166万元。增减变化的主要原因是：2017年度社保公积金等人员经费有所上调。
财政拨款结转结余276万元，与上年275万元相比，增加1万元，增长0.3%。增减变化的主要原因是：2017年度社保公积金等人员经费有所上调。
2017年财政拨款预算收入549万元，实际收入增加125万元，原因为年初预算中不含中央补助地方资金50万元及免费开放资金50万元，另追拨上年度图书项目款结余资金；预算支出549万元财政拨款支出较预算增加123万元，原因为本年度支付上年度未结清的项目尾款，以及开办免费开放活动支出资金增多。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出672万元。与上年相比，增加12万元，增长1%。增减变化的主要原因是：2017年度社保公积金等人员经费有所上调。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出624万元，社会保障和就业支出46万元，其他支出2万元，按经济分类科目，工资福利支出388.67万元，商品和服务支出85.78万元，对个人和家庭的补助92.24万元，其他资本性支出105.76万元。
2017年初预算人员经费391万元，实际支出增加了88万元，主要是2017年度社保公积金等人员经费有所上调；2017年初预算公用经费支出80万元，实际支出减少了22万元，主要原因是年初预算中的培训费在实际中支出较少，安排培训较少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余309万元。与上年相比，减少12万元，降低4%。主要原因为上年度未完成项目，在本年度完成并支付余款。
其中财政拨款结转结余276万元。与上年相比，增加1万元，增长0.3%。
主要原因为本年度图书采购项目程序未完成，结转至下年支付。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少2.5万元，降低55%，减少的原因是我单位严格落实中央八项规定，严格把控招待费的支出，所以2017年招待费只支出了0.07万元，公车维修费用降低。其中，因公出国（境）费支出0.万元，占0%，比上年无变化，原因是我单位没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占99%，比上年减少54%，原因是我单位今年公车维修降低；公务接待费支出0.07万元，占3%，较上年减少72%，原因为严格把控，做到基本不支出招待费，接待次数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州图书馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.9万元。主要用于车辆保险，加油，维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元。共接待3批次，共计25人次。
昌吉州图书馆2017年度年初预算中，公车运行及维护费预算2万元，与上年持平；公务接待费预算1.5万元，与上年持平。2017年度的支出公车运行及维护费1.9万元，与预算基本持平，公务接待比预算支出少1.43万，减少原因为严格把控中央八项规定，减少公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州图书馆机关运行经费支出27.83万元，比上年22.7万元增加5.13万元，增长22%。主要原因是州图书馆业务增加，费用增加。
六、政府采购情况
图书馆政府采购计划132万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元；实际采购132万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1310万元，其中：流动资产395万元，固定资产915万元，其中：房屋1705（平方米），价值249万元，共有车辆1辆，价值17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值650万元。
（二）国有资产收益征缴情况
截至2017年12月31日，图书馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算100万元，项目支出决算97万元，为图书采购项目。本部门单位无民生项目和重点支出项目。
（四）项目资金使用情况说明
2017年度我馆项目支出166万元，包括：图书馆98万元，用于购买图书文献资料；其他文化支出52万元，用于开展各项免费开放活动支出；其他文化体育与传媒支出14万元，用于补充支出我馆各类免费开放活动支出及零星设备购置；其他支出1.8万元，用于开支两名访汇聚人员驻村下社区费用。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）04（项）：指图书馆。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州图书馆
2018年8月30日
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