第一部分 昌吉州科技馆概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

（二）人员编制

科技馆为科级、公益一类事业单位，现有事业编制14人，实有人员12人，其中正科级4人，副科3人，科员3人，技术员1人，工勤人员1人（初级工），退休人员4人。公务用车编制1辆，实有1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州科技馆决算包括昌吉州科技馆决算。

纳入昌吉州科技馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州科技馆

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入252.3万元,与上年相比，减少46.49万元，降低15%，支出299.1万元,与上年相比，减少154.58万元，降低34%，结余133.1万元，与上年相比，减少46.8万元，减少26%。增减变化主要原因是：收入较上年降低项目经费减少，支出较上年降低主要是年底项目经费拨付较晚，结余减少主要是上年结转项目支出增加。

与预算相比情况。2017年预算收入为218.29万元，决算数比预算数增加34.01万元，2017年预算支出218.29万元，决算数比预算数增加80.81万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计252.3万元，其中：财政拨款收入252.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年较上年财政拨款收入以及其他收入占当年收入的比重无变化。

与预算相比情况。2017年预算收入为218.29万元，决算数比预算数增加34.01万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计299.1万元，其中：基本支出252.3万元，占84%；项目支出46.8万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是基本支出减少是人员减少，项目支出减少是项目经费减少。

与预算相比情况。2017年预算支出218.29万元，决算数比预算数增加80.81万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入252.3万元，与上年相比，减少46.49万元，降低15%。增减变化的主要原因是人员减少，财政拨款支出299.1万元，与上年相比减少154.58万元，降低34%。其中：基本支出252.3万元，项目支出46.79万元。增减变化的主要原因是人员减少，社保经费减少。财政拨款结余133.13万元，与上年相比，减少46.8万元，减少26%。增减变化的主要原因是2017年度未购置大型科普展品。

2017年财政拨款收入与2017年预算相比增加34.1万元，增长0.13%，2017年财政拨款支出与2017年预算支出相比增加了34.1万元，增长了0.13%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出299.1万元。与上年相比减少154.58万元，降低34%。增加变化的主要原因是项目经费减少。其中：按功能分类科目，2060705支出299.1万元。按经济分类科目，工资福利支出172.3万元，商品和服务支出93.83万元，对个人和家庭的补助26.65万元，其他资本性支出5.5万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出与2017年预算相比增加34.1万元，增长0.13%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余133.1万元。与上年相比，减少46.8万元，降低26%。

其中财政拨款结转结余133.1万元。与上年相比，减少46.8万元，降低26%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.87万元，比上年增加0.1万元，增长0. 1%，增加原因是车辆老化。其中，因公出国（境）费支出0万元与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占75%，比上年减少0.6万元，降低0.27%，减少原因是加强了车辆管理；公务接待费支出0.79万元，占25%，比去年增加0.4万元，增加原因是因为2017年度年初值班，过年开馆造成加班餐增多。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州科技馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.17万元。主要用于单位日常工作以及访惠聚工作用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是工作加班餐等。昌吉州科技馆国内公务接待13批次，226人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.87万元，决算数与预算数持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州科技馆机关运行经费支出52.53万元，比上年增加26.23万元，增加99.74%。原因是业务量加大，费用增加。

六、政府采购情况

昌吉州科技馆政府采购计划37.1万元。其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出12.4万元；实际采购37.1万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出12.4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计600.4万元，其中：流动资产133.1万元，固定资产467万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，车辆1辆，价值15.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值451.72万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）07（款）05（项）：指科技馆站。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州科技馆

2018年8月30日

附件：1、昌吉州科技馆2017年决算公开表格.xls

      2、昌吉州科技馆三公经费支出情况表.xls