第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一） 主要职能

1.依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和计划，拟订本州统计工作规章及制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

2.执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查各县市、自治州各部门的统计和国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务；拟定本地区各项统计计划、调查方案，审批各县市及自治州各部门的调查计划和调查方案。

4.组织、协调各县市、自治州各部门的社会经济调查；汇总、整理全州的基本统计资料；对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。完成全国少数民族州的信息提供、交流工作。

6.建立健全和管理州、县市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织领导和管理全州统计数据库网络。

7.积极推进统计制度方法改革，组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全州统计工作水平。

8.协助州、县市政府管理县市统计局正、副局长，管理州县市各调查队正、副队长；管理全州统计部门的统计事业费。

9.管理、组织县市农调队、城调队完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

10.承办自治州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

（二）内设机构

内设办公室（人事、法制）、综合科、工业贸易科、农村科、社会科和普查中心6个科室。

（三）人员编制

州统计局（普查中心）实有编制31名，由两部分组成，其中州统计局机关17名（16名行政编制，1名后勤编）；州统计普查中心14名（科级建制，参公事业编11名，事业编2名，后勤编1名）。目前实有在编人数28人，空编3人。

（四）车辆情况

单位车辆编制数2辆，实有2辆

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州统计局部门决算包括：昌吉州统计局部门本级决算。

纳入昌吉州统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州统计局本级

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入918.35万元,与上年相比，增加253.67 万元，增长38.16%；支出954.7万元,与上年相比，增加266.73万元，增长38.77 % ；结余59.22万元，与上年相比，增加21.49万元，增长0.56 %。增减变化主要原因是：经济普查工作还未结束，一些工作支出未列入年初预算中，增加了专项业务经费。

与预算相比情况：2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排 537.04万元，年末决算收入数 918.38万元，与年初预算相比增加 379.92万元，增长70.74 %，支出年初预算安排 537.04 万元，年末决算支出数954.7万元，与年初预算相比增加 417.66万元，增长77.77 %。主要原因是因为经济普查工作需要。

其他有关说明内容。

无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 918.35万元，其中：财政拨款收入 916.96万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.38万元，占0.15%。本年收入与上年相比增加253.67万元，主要原因是：增加了经济普查经和新增人员经费。

与预算相比情况：2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排537.04万元，年末决算收入数 918.38万元，与年初预算相比增加 379.92万元，增长70.74 %。主要原因是因为经济普查工作的开展需要。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计954.7万元，其中：基本支出 520.05 万 元，占54.47%；项目支出434.64万元，占45.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是因为经济普查工作专项经费。

与预算相比情况。2017年度包括部门（单位）收入年初预算安排537.04万元，支出年初预算安排537.04万元，年末决算支出数918.35万元，其中：年初基本支出预算数为 417.04万元，年末基本支出决算数为520.05万元，与预算数相比增长103.01万元，增长24.70%。年初项目支出预算数为120万元，年末基本支出决算数为520.05万元，与预算数相比增长103.01万元，增长24.7%。主要原因是因为增加了经济普查工作和访惠聚工作经费。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入916.96万元，与上年相比，增加252.29 万元，增长38 %。增减变化的主要原因是：追加访惠聚工作经费、经济普查经费及新增人员经费。财政拨款支出908.52万元，与上年相比，增加220.55万元，增长32.05 %。其中：基本支出473.87万元，项目支出434.64万元。增减变化的主要原因是：因为增加了经济普查工作经费。财政拨款结转结余22.86万元，与上年相比，增加8.44万 元，增长58.52 %。增减变化的主要原因是经济普查工作的需要必要的各项开支。

与预算相比情况，2017年度包括部门（单位）收入年初财政预算安排537.04万元，年末决算财政拨款收入数916.96万元，与年初预算相比增加379.92万元，增长70.74%。财政拨款支出年初预算安排 537.04 万元，年末决算支出数908.53万元，与年初预算相比增加371.49万元，主要原因是因为增加了经济普查工作需要。

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出908.52万元。与上年相比，增加220.55万元，增长32.05 %。增减变化的主要原因是：因为经济普查工作需要。其中：按功能分类科目，2010501行政运行支出430.66万元，2010502一般行政管理事务6万元，2010505专项统计业务100万元，2010506统计管理4万元，2010507专项普查活动306.38万元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出43.21万元，2299901其他支出18.26万元；按经济分类科目，工资福利支出368.29万元，商品和服务支出467.49万元，对个人和家庭的补助56.26万元，其他资本性支出 16.46万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算安排 537.04 万元，年末决算支出数908.53万元，与年初预算相比增加371.49万元，主要原因是因为增加了经济普查工作需要。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余 22.86万元。与上年相比，增加 8.44万 元，增长58.52 %。

其中财政拨款结转结余22.86万元，与上年相比，增加 58.52%。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.37万 元，比上年减少0.21万元，降低4.2 %，减少原因是昌吉州统计局严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，严格控制、压缩因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万 元，，比上年减少0 元，降低 0 %，减少原因是因为我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排，坚决杜绝公车私用，压缩公务用车购置及运行维护费，2017年度无公务用车购置费用；公务接待费支出0.37万元，占7.82 %，比上年减少1.01万 元，降低35.8 %，减少原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约，合理安排，坚决杜绝公款吃喝，压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0万元。主要用于单位公务用车日常的燃料费、车辆修理费、保险费、过桥过路费等支出。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费 0.37万元。具体是：上级检查指导工作时的接待支出。如：自治区统计局、其他地州统计系统、各县市统计局来昌吉调研、考察、请示汇报对接工作需要工作就餐。州统计局国内公务接待2批次，20人次。

与预算相比情况，年初预算0.58万元，实际支出0.37万元，减少原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，厉行节约。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州统计局机关运行经费支出449.18 元，比上年增加192.35万元，增长74.89 %，主要原因是单位工作人员因工作需要增加，人员有所增加。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划 32.28万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出13.88万元、政府采购服务支出8.16万元；实际采购30.74万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出12.34万元、政府采购服务支出8.16万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计285.69万元，其中：流动资产154.65万元，固定资产131.04万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值131.04万元。

其他有关说明内容。无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

1.专项业务工作经费项目

主要用于经济普查工作办公经费和业务培训、专项业务工作经费等支出，州统计局能够严格按照区、州对该专项资金管理和使用的要求，结合我单位的实际情况，全部运用到统计专项业务工作中，充分发挥了经费的使用效率。

其他有关说明内容。

无 。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011101款：指纪检监察事务行政运行；2011102款：指纪检监察事务一般行政管理事务；2080505款：指机关事业单位养老保险缴费；2011199款：指其他纪检监察事务支出；2299901款：其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州统计局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州统计局2017年度决算公开报表.xls

      2、昌吉州统计局2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls