当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、州党委、人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章和决定、决议及指示，部署公安工作，并指导、检查、监督各业务部门的贯彻执行情况。
（二）研究公安工作新情况、新问题，推进公安工作改革；掌握影响危害国内安全和社会的信息，分析、研究辖区范围内敌情、社情和社会情况，作出预案，制定对策。
（三）组织开展危害国家安全案件的侦查工作以及境内外敌对势力、反动组织、社团的侦探和基础调研工作；直接参与各类刑事、经济案件的侦破工作；处置灾害事故及其他突发事件。监督辖区网络安全保卫工作。负责辖区内案件的侦破工作；负责对吸毒人员限制、强制戒毒等工作；负责本辖区内禁毒宣传工作。
（四）依法管理辖区社会治安、户籍、居民身份证管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。
（五）依法管理油田各级企事业单位的安全保卫工作；指导油田各单位治安保卫组织建设。
（六）负责本局治安拘留人员的监管。
（七）在辖区开展公安机关刑事、行政执法活动；开展执法制度和法制宣传工作。
（八）依法管理辖区道路交通安全，维护交通秩序。
（九）负责本局公安民警的管理、教育和培训工作。
（十）制定本局队伍监督管理工作规章制度；组织、执行本局的纪检、督查、监察和审计工作，查处本局公安队伍违法违纪案件。
（十一）承办自治州人民政府交办的其它事项。
（二）内设机构
准噶尔公安局有政法专项编制86人有内设机构11个:政治处、纪检监察室（合署办公挂警务督察大队牌子）、指挥中心（情报大队）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、法制大队、交通警察大队、治安管理大队（巡逻防控大队）、消防大队、网络安全保卫大队、禁毒大队；派出机构5个:头宫派出所、彩南派出所、五彩湾派出所、北三台派出所、治安拘留所；领导职数核定：部门领导5名（含纪委书记、政治处主任）；内设机构21人，派出机构11人,治安拘留所1人，非领导职数18人（调研员1人，助理调研员1人，主任科员8人，副主任科员8人）。
目前，准噶尔公安局实有人数73人，其中：领导班子成员5人，中层领导27人，主任科员2人，副主任科员6人。人员分布：局领导5人，政治处2人、纪检监察室1人（合署办公挂警务督察大队牌子）、指挥中心（情报大队）3人、国内安全保卫大队7人、刑事侦查大队7人、法制大队2人、交通警察大队5人、治安管理大队（巡逻防控大队）15人、网络安全保卫大队5人、禁毒大队2人；头宫派出所12人、彩南派出所1人、五彩湾派出所2人、北三台派出所3人,拘留所1人。另190人其中，内勤12人，巡逻员60人，辅警88人。共有人数263人
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局决算包括：昌吉州准噶尔公安局本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉州准噶尔公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州准噶尔公安局本级
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3737.04万元,与上年相比，增加536.91万元，增长16.81%，支出4103.10万元,与上年相比，增加1018.82万元，增长33%，结余887.72万元，与上年相比，减少366.07万元，降低29.2%。增减变化主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
2017年度决算收入较预算收入增加1480.87万元，增长65.64%；支出较预算支出增加1846.92万元，增加81.86%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3737.04万元，其中：财政拨款收入3731.78万元，占99.86%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款×0万元，占0%；其他收入5.26万元，占0.14%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加，加大了处突工作的经费投入。
2017年度决算收入较预算收入增加1480.87万元，增长65.64%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4103.1万元，其中：基本支出2856.31万元，占69.6%；项目支出1246.78万元，占30.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
2017年度决算支出较预算支出增加1846.92万元，增加81.86%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3731.78万元，与上年相比，增加536.92万元，增长16.8%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长致使公用经费增加。财政拨款支出4103.10万元，与上年相比，增加1186.53万元，增长40.68%。其中：基本支出2856.32万元，项目支出1246.78万元。增减变化的主要原因是：人员增加费用自然增长。财政拨款结转结余887.73万元，与上年相比，减少372.06万元，降低29.7%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。
2017年度决算财政拨款收入较预算增加1475.61万元，增长65.40%；财政拨款支出较预算支出增加1846.93万元，增加81.86%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4103.1万元。与上年相比，增加1186.53万元，增长40.68%。增减变化的主要原因是：人员增加工资自然增长致使公用经费增加。其中：按功能分类科目，204款支出3,876.98万元，社会保障和就业支出204.94万元，其他支出21.18万元。按经济分类科目，工资福利支出2,138.31万元，商品和服务支出645.64万元，对个人和家庭的补助153.88万元，其他资本性支出1,165.26万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出较预算支出增加1846.93万元，增加81.86%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出00万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：持平。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：持平。
三、部门结转结余情况
年末结转结余887.73万元。与上年相比，减少372.06万元，降低29.7%。
其中财政拨款结转结余358.68万元。与上年相比，减少371.32万元，降低50.87%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算142.27万元，与2016年相比减少114.31万元。原因是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与2016年相比，无增减变化，增加（减少）原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出138.52万元，占97.36%，比上年减少114.72万元，降低45.3%，增减变化的主要原因是2017年未购置车辆；公务接待费支出3.74万元，占2.63%，比上年增加0.39万元，增长11.64%，增减变化的主要原因是物价上涨。严格执行中央和自治区厉行节约的规定，公用经费预算较上年只减不增。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支0元。
公务用车购置及运行维护费138.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费138.52万元。主要用于油料、车辆修理费、车辆保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为42辆。
公务接待费3.74万元。具体是：国内公务接待支出3.74万元，主要是国内接待费。昌吉州准噶尔公安局国内公务接待110批次，638人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算142.27万元，与预算持平。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州准噶尔公安局运行经费支出438.79万元，包括邮电费171962.62元、差旅费546006.20元、日常维修费276020.37元、专用材料及一般设备购置费1176123元、办公用房水电费377407.44元、办公用房取暖费237190.97元、办公用房物业管理费48476.28元、公务用车运行维护费1385238.76元以及其他费用169490元。
比上年增加84.75万元，增长23.94%，增减变化的主要原因是：人员增加致使公用经费增加。
六、政府采购情况
昌吉州准噶尔公安局采购计划427.90万元，其中：政府采购货物支出199.95万元、政府采购工程支出36.08万元、政府采购服务支出191.87万元；实际采购427.90万元，其中：政府采购货物支出199.95万元、政府采购工程支出36.08万元、政府采购服务支出191.87万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5154.43万元，其中：流动资产1516.56万元，固定资产3040.74万元，其中：房屋12915.03（平方米），价值1170.96万元，共有车辆42辆，价值576.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州准噶尔公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算20万元，项目支出决算1246.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1. 公安项目经费
该项目资金44.6万元，主要用于国内安全保卫20万元，禁毒管理16万元，道路交通管理8.6万元。
2. 其他项目经费
该项目资金1202.18万元，主要用于其他公安支出371万元，其他公共安全支出810万元，其他支出21.18万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指行政运行。204（类）02（款）05（项）：指国内安全保卫。204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
准噶尔公安局
2018年8月30日
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